江北街道曼戈龍村委會(huì)曼戈龍村小組生產(chǎn)道路建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告公示

江北街道曼戈龍村委會(huì)曼戈龍村小組生產(chǎn)道路建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告公示

根據(jù)云南省銜接資金項(xiàng)目管理要求，現(xiàn)對(duì)江北街道曼戈龍村委會(huì)曼戈龍村小組生產(chǎn)道路建設(shè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目績效監(jiān)控工作開展情況

****，江北街道組織學(xué)習(xí)《云南省財(cái)政廳等六部門關(guān)于印發(fā)云南省銜接資金項(xiàng)目資金管理操作手冊(cè)的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2024〕191號(hào)）和景農(nóng)辦函〔2024〕20號(hào)文件，成立了以街道辦事處主任巖溫莊為組長，分管項(xiàng)目工作副主任常吉祥為副組長，街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、平安法治辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心為負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目績效自評(píng)小組，認(rèn)真梳理項(xiàng)目績效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、方法。首先集中學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)通知文件精神，掌握項(xiàng)目績效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、方法。其次，認(rèn)真組織項(xiàng)目績效自評(píng)工作，集中檢查項(xiàng)目的實(shí)施、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)等材料，與財(cái)務(wù)提供的各項(xiàng)報(bào)表進(jìn)行對(duì)比，再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詳細(xì)介紹預(yù)期績效目標(biāo)及實(shí)施取得的實(shí)際效果，項(xiàng)目績效自評(píng)小組逐一進(jìn)行績效自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目背景和內(nèi)容

曼戈龍村民小組是一個(gè)典型的山區(qū)哈尼族村寨，距離景洪城江北約13公里，現(xiàn)有常住人口62戶313人，其中女126人，勞動(dòng)力218人，設(shè)黨支部2個(gè)，現(xiàn)有黨員13名，村干部3人。全村以芒果、橡膠種植收入為主要經(jīng)濟(jì)來源，村內(nèi)集體經(jīng)濟(jì)收入較低。芒果種植面積2261畝，產(chǎn)量****公斤，橡膠種植面積2146畝，開割面積1904畝，干膠產(chǎn)量2020噸，2022年底享受低保1戶1人。全村人均純收入為11172元。

2008年曼戈龍村小組芒果協(xié)會(huì)成立以來，顯示出此村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)。現(xiàn)此協(xié)會(huì)已形成組織化程度高、內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密的協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)根據(jù)芒果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為廣大種植戶搞好芒果產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，并在協(xié)會(huì)內(nèi)部培育了一支本土獨(dú)立的芒果銷售組織，對(duì)帶動(dòng)農(nóng)民致富開拓了有效途徑。

曼戈龍村小組屬曼戈龍村委會(huì)下轄村小組，現(xiàn)在該村芒果基地連接生產(chǎn)道路為土路，生產(chǎn)道路設(shè)施較為薄弱，按照《曼戈龍村小組村莊規(guī)劃》要求，我街道計(jì)劃利用2024省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（第三批）10.20萬元硬化芒果生產(chǎn)道路長250米寬2.5米625平方米（路床(槽）整形、碎石墊層厚5厘米、C20砼厚20厘米）。為改善村小組生產(chǎn)生活條件，解決當(dāng)?shù)厝罕姵鲂须y、運(yùn)輸難問題，計(jì)劃通過江北街道曼戈龍村委會(huì)曼戈龍村小組生產(chǎn)道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，解決曼戈龍小組村小組生產(chǎn)道路通行難，改善村小組生產(chǎn)道路通行條件，脫貧鞏固戶、監(jiān)測(cè)戶通過以工代賑方式參與建設(shè)項(xiàng)目提高農(nóng)戶家庭收入。

（二）資金情況資金安排、支持環(huán)節(jié)、支出情況

根據(jù)****《景洪市****

（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容和實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、入庫程序、實(shí)施方案審批等前期工作、組織實(shí)施、公告公示、制度建設(shè)情況等按照銜接資金入庫要求對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目庫儲(chǔ)備第一次動(dòng)態(tài)調(diào)整入庫，編制完成項(xiàng)目實(shí)施方案上報(bào)市****

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目工程按質(zhì)、按量、按期完工，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，以街道辦事處主任巖溫莊為組長，分管項(xiàng)目副主任常吉祥為副組長，成員由街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、曼戈龍村委會(huì)和曼戈龍村小組村干部組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，負(fù)責(zé)日常具體事務(wù)。

做好項(xiàng)目公告公示工作，在景洪市****

項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)中，街道派出技術(shù)人員、村小組派出責(zé)任心強(qiáng)的黨員干部、村民代表進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督工作，自始至終搞好協(xié)調(diào)和技術(shù)支持，嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)圖紙和工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并按項(xiàng)目進(jìn)度做好技術(shù)資料、進(jìn)度報(bào)表工作，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。同時(shí)做好項(xiàng)目資料的收集及歸檔工作。

項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照云南省銜接資金項(xiàng)目資金要求，項(xiàng)目資金統(tǒng)一建立財(cái)政專戶，由項(xiàng)目實(shí)施組管理使用，項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督。項(xiàng)目資金使用第一責(zé)任人為街道辦事處法人。項(xiàng)目資金一律按?？顚Ｓ?、專戶儲(chǔ)存、封閉運(yùn)行的原則進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，不隨意變更和調(diào)整子項(xiàng)目。項(xiàng)目資金按工程實(shí)施進(jìn)度分期撥付，項(xiàng)目要實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理，由專人負(fù)責(zé)，做到責(zé)任到位，任務(wù)明確，項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按計(jì)劃運(yùn)作，做到高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效益。項(xiàng)目在實(shí)施過程中要做好項(xiàng)目會(huì)計(jì)賬務(wù)，并接受項(xiàng)目資金使用監(jiān)督組的審核監(jiān)督，項(xiàng)目資金使用情況在村內(nèi)實(shí)行張榜公示，自覺接受群眾監(jiān)督。

三、項(xiàng)目績效監(jiān)控目標(biāo)完成情況

1．總體目標(biāo)預(yù)期完成情況

項(xiàng)目總體目標(biāo)為通過實(shí)施曼戈龍村小組生產(chǎn)道路建設(shè)項(xiàng)目，改善村小組生產(chǎn)生活條件，解決當(dāng)?shù)厝罕姵鲂须y、運(yùn)輸難問題和生產(chǎn)道路通行條件，節(jié)約生產(chǎn)成本，有利于農(nóng)產(chǎn)品快捷運(yùn)輸。完成硬化芒果生產(chǎn)道路長252.8米寬2.5米632平方米（路床(槽）整形、碎石墊層厚5厘米、C20砼厚20厘米）。項(xiàng)目工程量完成率100%，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。

2．各項(xiàng)目績效監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)展分析和完成情況

江北街道曼戈龍村委會(huì)曼戈龍村小組生產(chǎn)道路建設(shè)項(xiàng)目績效指標(biāo)為：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：（1）數(shù)量指標(biāo);生產(chǎn)道路硬化≥250米，完成252.8米，632平方米，完成率100%，完成計(jì)劃工程進(jìn)度；（2）成本指標(biāo)：生產(chǎn)道路硬化成本≤408元/米，經(jīng)結(jié)算審計(jì)建設(shè)成本為404元/米，完成率100%；以工代賑勞務(wù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)180元/工，實(shí)際發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)180元/工，共85人次（工日），以工代賑務(wù)工補(bǔ)助共15300元；（3）質(zhì)量指標(biāo)：工程驗(yàn)收合格100%，****通過江北街道竣工驗(yàn)收合格，工程驗(yàn)收合格率100%；（4）時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完工率:100%，該項(xiàng)目于****開工建設(shè),****竣工驗(yàn)收，按時(shí)完工率100%：

（二）效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施為當(dāng)?shù)厝罕娫黾邮杖搿?.53萬元，通過以工代賑，曼戈龍村小組及附近村寨大曼咪、回會(huì)村小組脫貧鞏固戶、監(jiān)測(cè)戶等共14戶47人,共85人次（工日），以工代賑務(wù)工補(bǔ)助共15300元。實(shí)施以工代賑項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)發(fā)放比例≥15%，以工代賑投入共85人次（工日），以工代賑務(wù)工補(bǔ)助共15300元，以工代賑項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)發(fā)放比例15%;（2）社會(huì)效益指標(biāo)：受益農(nóng)戶數(shù)（戶）≥62戶，受益農(nóng)戶數(shù)（人）≥313人，通過項(xiàng)目實(shí)施，改善村小組生產(chǎn)生活條件，解決當(dāng)?shù)厝罕姵鲂须y、運(yùn)輸難問題和生產(chǎn)道路通行條件，節(jié)約生產(chǎn)成本，有利于農(nóng)產(chǎn)品快捷運(yùn)輸；項(xiàng)目覆蓋農(nóng)戶曼戈龍村小組62戶313人；（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)使用年限≥10年，項(xiàng)目通過規(guī)范設(shè)計(jì)和施工，嚴(yán)格工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收，設(shè)計(jì)使用年限10年。

（三）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%；通過項(xiàng)目實(shí)施，改善村小組生產(chǎn)生活條件，解決當(dāng)?shù)厝罕姵鲂须y、運(yùn)輸難問題和生產(chǎn)道路通行條件，節(jié)約生產(chǎn)成本，有利于農(nóng)產(chǎn)品快捷運(yùn)輸；項(xiàng)目村受益群眾滿意度90%。

四、存在的問題及原因分析

項(xiàng)目工期較緊，由于下達(dá)項(xiàng)目資金10月初，今年進(jìn)入雨期長降雨量大，多處入村道路路基沖毀、塌方嚴(yán)重，造成施工材料無法運(yùn)輸進(jìn)場，施工難度大，導(dǎo)致項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)較晚，通過江北街道、施工單位、曼戈龍村委會(huì)、曼戈龍村小組和以工代賑務(wù)工人員緊密配合和有效組織，并于12月1日完成建設(shè)項(xiàng)目，12月12日江北街道組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后施工單位按實(shí)際完成工程量進(jìn)行結(jié)算，12月17日完成項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作，12月18日形成資產(chǎn)移交曼戈龍村小組。項(xiàng)目資金按項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)造價(jià)扣留質(zhì)保金3060.59元，累計(jì)實(shí)際支出98939.41元，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。

五、下一步工作措施

一是進(jìn)一步完善項(xiàng)目庫建設(shè)。本著早規(guī)劃、早審批、早實(shí)施的原則，加快項(xiàng)目實(shí)施效率，確保項(xiàng)目當(dāng)年完工，順利完成績效指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)，及時(shí)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率。建立統(tǒng)一的資金撥付程序等，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度和竣工決算情況及時(shí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金，提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性、有效性和安全性；三是加強(qiáng)項(xiàng)目資產(chǎn)管理，村民交通安全宣傳教育和道路日常管護(hù)工作。

六、其他需要說明的問題

無。

附件 項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表(1).xlsx

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