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2024年單位預算公開
目 錄
第一部分：2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
（二）“三公”經費預算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分：2024年單位預算公開表：
第一部分：2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
點擊登錄查看負責向全市人民群眾提供醫(yī)療和預防保健服務，開展健康教育和醫(yī)學心理咨詢，承擔醫(yī)療急救任務、
醫(yī)科院校臨床學院的教育和實習帶教任務、承擔基層醫(yī)院衛(wèi)生專業(yè)技術人員的進修和培訓，對下級醫(yī)院進行業(yè)務技術指導、開展臨床醫(yī)學研究，不斷提高醫(yī)療科研學術水平、承辦市委、市政府和市衛(wèi)生局交辦的其他工作。
（二）機構設置
根據市編委辦核定，點擊登錄查看內設科室53個，所屬事業(yè)單位0個（沒有下屬單位的填寫0個，不能刪除），全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設科室分別是1.醫(yī)院辦公室（法務部）2.黨委辦公室 3.人力資源部4.紀檢監(jiān)察室5.醫(yī)務部 6.門診部7.護理部8.財務部9.醫(yī)保管理部 10.公共衛(wèi)生部（醫(yī)院感染與傳染病管理部）11.科技教育部12.后勤保衛(wèi)部 13.運營管理部 （內部審計室）14.信息資源管理部 15.醫(yī)學裝備部 16.心血管內科17.呼吸與危重癥醫(yī)學科 18.神經內科19.消化內科20.腎病風濕免疫科21.內分泌科22.腫瘤中心23.老年醫(yī)學科24.全科醫(yī)學科 25.普通外科26.神經外科27.胸心血管外科 28.骨科29.泌尿外科 30.眼耳鼻喉科31.麻醉與睡眠醫(yī)學中心32.重癥醫(yī)學科33.婦產科34.兒科35.感染科36.急診醫(yī)學科37.口腔科 38.皮膚科39.康復醫(yī)學科40.健康管理中心 41.醫(yī)學美容中心42.臨床藥學中心43.醫(yī)學影像科 44.檢驗科 45.超聲醫(yī)學科 46.病理科47.核醫(yī)學科（介入治療科）48.營養(yǎng)科49.輸血科 50.疼痛科51.中醫(yī)科 52.骨關節(jié)與運動醫(yī)學科53.精神科。
所屬事業(yè)單位分別是無（沒有下屬單位的填寫“無”）。
二、部門預算單位構成
我院無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為點擊登錄查看本級。
三、單位收支總體情況
2024年單位預算即點擊登錄查看本級預算。收入包括經費撥款、事業(yè)收入等。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理使用的新冠肺炎疫情防控經費、新冠患者救治費用中央補助資金、新冠病毒感染重癥救治和轉運能力提升等專項資金；主要涉及一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
2024年點擊登錄查看沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的支出。
（一）收入預算。2024年年初收入預算數22406萬元，其中，一般公共預算撥款2406萬元（經費撥款2406萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元）；政府性基金預算撥款0萬元，事業(yè)收入20000萬元。2024年收入預算較上年減少4681萬元，下降17.28%，主要是事業(yè)收入預算減少5000萬元，主要原因是：隨著醫(yī)療市場競爭加劇，醫(yī)保報銷政策調整、醫(yī)療服務價格管制等政策和制度問題，使醫(yī)院在經營上面臨一些困難和壓力。
（二）支出預算。2024年年初支出預算數22406萬元，其中，基本支出20000萬元，項目支出2406萬元。主要包括衛(wèi)生健康支出22406萬元。2024年支出預算較上年減少4681萬元，下降17.28%，主要是公用經費減少5830萬元，主要原因是2024年實行藥品、衛(wèi)材集中帶量采購，有效降低藥品、衛(wèi)材價格，減輕醫(yī)院的經濟壓力。
四、一般公共預算撥款收支情況
2024年一般公共預算撥款收入2406萬元，支出包括：一般公共服務0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出2406萬元，占100%。2024年一般公共預算撥款規(guī)模較上年增加319萬元，增長15.29%，主要是項目支出增加319萬元，主要原因是2024年增加常德市公共衛(wèi)生救治中心專項債利息項目支出1319萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：點擊登錄查看2024年一般公共預算基本支出年初預算數為0萬元，其中：人員經費0萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金；公用經費0萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費。
（二）項目支出：點擊登錄查看2024年一般公共預算項目支出年初預算數為2406萬元，其中事業(yè)運行經費2406萬元，主要用于定額補助1000萬元、藥品零差率補助87萬元、常德市公共衛(wèi)生救治中心專項債利息1319萬元。
五、政府性基金預算撥款收支情況
點擊登錄查看2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況。2024年點擊登錄查看運行經費預算0萬元，較上年預算持平。
（二）“三公”經費預算情況。2024年點擊登錄查看“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元）。2024年“三公”經費預算較上年持平。
（三）一般性支出情況。2024年點擊登錄查看會議費預算0萬元，擬召開0等會議，人數約0人次，主要包含0等內容；培訓費預算0萬元，擬開展0等培訓，人數約0人次，主要內容為0培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況。2024年點擊登錄查看政府采購預算總額2983.33萬元，其中：貨物采購預算746萬元、工程類采購預算967萬元、服務類采購預算1270.33萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況。截至2023年12月底，點擊登錄查看共有車輛10臺，其中：公務車輛0臺，行政執(zhí)法車輛0臺，應急專用車輛9臺，其他車輛1臺。單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備32臺。2024年擬報廢處置公務用車0輛，新增配置公務用車0輛。
（六）預算績效目標說明。本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為22406萬元，其中，基本支出20000萬元，項目支出2406萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年單位預算公開表
常德部門預算公開表：****215956.xls
注：報表中空表表示本單位無相關收支情況。
