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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
點擊登錄查看工作職責(zé)：我處隸屬于保山市****
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科、養(yǎng)護(hù)科、安全科、建設(shè)管理科、造價科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)。指導(dǎo)縣（市****
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制21人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,538,700元，其中：一般公共預(yù)算2,538,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少212,300元，同比下降7.72%。主要原因是：我單位2024年退休3人，在職人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,538,700元，其中：本年收入2,538,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,538,700元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預(yù)算減少212,300元，同比下降7.72%。主要原因是：我單位2024年退休3人，在職人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,538,700元。財政撥款安排支出2,538,700元，其中：基本支出2,388,700元，比上年預(yù)算增加減少212,300元，同比下降8.16%，主要原因是：我單位2024年退休3人，在職人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費減少；項目支出150,000元，與上年對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出4,800元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費；
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275,400元，主要用于單位在編在崗職工養(yǎng)老保險費用繳納；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出118,400元，主要用于單位在編在崗職工基本醫(yī)療保險費用繳納；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出82,800元，主要用于單位在編在崗職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費用繳納；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,500元，主要用于單位在編在崗職工及退休職工大病醫(yī)療保險繳納及體檢費用。
****交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護(hù)支出2,036,800元。其中：基本支出1,886,800元，主要用于人員經(jīng)費支出1,750,150元，公用經(jīng)費支出136,650元；項目支出150,000元，主要用于單位主要業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額30,860元，其中：政府采購貨物預(yù)算30,860元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
點擊登錄查看部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待25人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
點擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
保山市****
1.抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)。一是穩(wěn)步推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，指導(dǎo)縣（市****
2.推行養(yǎng)護(hù)管理運行機(jī)制。一是深化農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)體制改革。二是繼續(xù)加大三級管理責(zé)任機(jī)制推廣力度，抓好鄉(xiāng)道公路的日常養(yǎng)護(hù)，做到“明確有人管理，落實專人養(yǎng)護(hù)，監(jiān)督管理有人抓，日常養(yǎng)護(hù)有人做”。督促縣（市****
3.轉(zhuǎn)變農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)理念。一是強(qiáng)化“建養(yǎng)并重”的意識，重點抓好經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率、優(yōu)良中等路率、綠化率、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程合格率等養(yǎng)護(hù)指標(biāo)，實現(xiàn)“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必到位”。二是加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)大中修、危橋改造、安全生命防護(hù)工程、災(zāi)害防治工程等項目的監(jiān)督檢查，督促各縣（市****
4.進(jìn)一步加強(qiáng)造價文件審查，合理控制公路建設(shè)成本，探索更加公正、合理、規(guī)范的造價審查方式，按時完成市****
5.重視材料價格信息收集，發(fā)布全市主要材料價格信息，建立價格信息聯(lián)絡(luò)員制度，及時收集材料價格信息，每月在市交通運輸局網(wǎng)站發(fā)布1期材料價格信息。
6.受理重要農(nóng)村公路、地方高速公路造價監(jiān)督，每年開展2次造價監(jiān)督檢查，并將檢查情況整理后向建設(shè)單位印發(fā)整改通知并提出整改要求，并對整改后續(xù)進(jìn)行跟進(jìn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，較上年無增減變化，我單位是全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額67,177.78元，其中，流動資產(chǎn)27,954.4元，固定資產(chǎn)39,223.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,383.5元，其中固定資產(chǎn)減少3,383.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)39項，賬面原值75,758元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號********
