監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
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一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
負責農業(yè)環(huán)境、農業(yè)野生植物保護、負責農業(yè)環(huán)境質量檢測、負責農產品綠色生產標準和技術規(guī)程研究,直到農產品綠色生產,組織開展綠色食品、名優(yōu)特新農產品、特質農品等綠色優(yōu)質農產品發(fā)展、技術培訓、品牌宣傳推廣等工作,負責擬定全市****
(二)機構設置情況
我部門共設置6個內設機構,包括:資源環(huán)境室、財務室、辦公室、農產品質量安全中心、業(yè)務室、檢測室。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1. 認證“三品一標”產品10個以上,持證產品年檢率100%,到期換證率100%,開展培訓60人次以上。
2. 開展好薇甘菊、奇異虉草防控工作,使薇甘菊和奇異虉草危害面積較2024年減少10%。啟動昌寧縣灣甸銀膠菊防控試驗,繼續(xù)做好外來入侵生物調查、監(jiān)測與防控工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制25人,其中:行政編制0人,工勤人員編制3人,事業(yè)編制22人。在職實有23人,其中:財政全額保障23人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人,其中:離休0人,退休12人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入3,287,600元,其中:一般公共預算3,167,600元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入120,000元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結轉結余0元。
部門財務總收入比上年預算增加534,285元,同比增長19.41%。主要原因是:2024年機構改革,保山市****點擊登錄查看,故在職人員增加,人員經(jīng)費增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3,167,600元,其中:本年收入3,167,600元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,167,600元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預算增加490,900元,同比增長18.34%。主要原因是:2024年機構改革,保山市****點擊登錄查看,故在職人員增加,人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出3,167,600元。財政撥款安排支出3,167,600元,其中:基本支出3,084,600元,比上年預算增加517,400元,同比增長20.15%,主要原因是2024年機構改革,保山市****點擊登錄查看,故在職人員增加,人員經(jīng)費增加;項目支出83,000元,比上年預算減少26,500元,同比下降24.2%,主要原因是:農產品質量安全與“三品一標”認證監(jiān)督管理經(jīng)費減少17,000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休7,200元,主要用于退休人員活動經(jīng)費;
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費350,800元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費;
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療152,100元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費;
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助115,000元,主要用在職人員醫(yī)療保險繳費補助部分;
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,400元,主要用于職工工傷、失業(yè)保險繳納;
****農林水支出—農業(yè)農村—事業(yè)運行2,447,100元,主要用于在職人員工資發(fā)放、部分保險繳費以及單位運轉的基本管理費用支出;
****農林水支出—農業(yè)農村—農產品質量安全83,000元,主要用于開展“三品一標”認證管理項目,所產生的差旅費、培訓費以及專用材料費。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額21,000元,其中:政府采購貨物預算2,000元、政府采購服務預算19,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計56,000元,較上年增加18,000元,增長47.37%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
點擊登錄查看2025年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,預計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
增減變化情況:與上年持平,無變化。
(二)公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為6,000元,較上年減少4,000元,下降40%,國內公務接待批次為25次,共計接待75人次。
減少原因:根據(jù)往年接待費用開支,減少2025年公務接待費用預算。
(三)公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為50,000元,較上年增加22,000元,增長78.57%。其中:公務用車購置費0元,與上年持平;公務用車運行維護費50,000元,較上年增加22,000元,增長78.57%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。
增加原因:2024年機構改革,保山市****點擊登錄查看,故公務用車保有量增加1輛,公務用車運行經(jīng)費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年農產品質量安全與“三品一標”監(jiān)督認證管理經(jīng)費,績效目標:2025年新增認證產品40個以上,100%完成有效持證年度檢查,完成當年無公害復查換證、綠色食品續(xù)展、有機食品再認證申請材料審核。項目實施,提高企業(yè)的品牌影響率,增加我市農業(yè)標準化生產面積。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(3)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排0元,與上年對比無變動,主要原因為保山市農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站為公益一類事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費。
(三)國有資產占有使用情況
截至****,點擊登錄查看資產總額9,146,643.06元,其中,流動資產28,658.44元,固定資產9,117,984.62元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額增加30,578.24元,其中固定資產增加11,500元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至****的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
附件:2025年部門預算公開表
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