保山市強(qiáng)制隔離戒毒所2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)點(diǎn)擊登錄查看主要職能內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（保政辦發(fā)〔2016〕142號(hào)）精神、《中共保山市****點(diǎn)擊登錄查看，歸口保山市司法局管理正處級(jí)行政機(jī)構(gòu)，承擔(dān)我市對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒人員的教育矯治工作。職責(zé)調(diào)整：取消勞動(dòng)教養(yǎng)管理工作職責(zé)，履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職責(zé)。增加對(duì)吸毒人員中的特殊病感染者及特殊病患者進(jìn)行管理服務(wù)工作職責(zé)，加強(qiáng)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作職責(zé)。其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒政策和法律法規(guī)；根據(jù)強(qiáng)制隔離戒毒工作發(fā)展目標(biāo)，編制全所強(qiáng)制隔離戒毒工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.依法實(shí)施強(qiáng)制隔離戒毒人員的收治管理、教育矯治、戒毒治療、習(xí)藝勞動(dòng)和解除等工作；負(fù)責(zé)對(duì)公安機(jī)關(guān)委托的被決定行政拘留、刑事拘留人員的吸毒人員進(jìn)行生理脫毒治療。

3.負(fù)責(zé)強(qiáng)戒人員的生活管理和衛(wèi)生防疫工作；依法做好吸毒人員中的特殊病感染者和特殊病患者的收治管理工作；處置所內(nèi)突發(fā)事件，維護(hù)戒毒場(chǎng)所安全穩(wěn)定。

4.協(xié)調(diào)與檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)和其他有關(guān)部門(mén)的關(guān)系；開(kāi)展違法犯罪線索深挖工作。

5.編制習(xí)藝勞動(dòng)規(guī)劃和年度習(xí)藝計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、環(huán)境保護(hù)等工作；對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)性、政策性管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6.負(fù)責(zé)全所經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理、使用、報(bào)批、決算工作；負(fù)責(zé)保持國(guó)有資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)場(chǎng)所基本建設(shè)、物資采購(gòu)等工作。

7.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、警察職工隊(duì)伍建設(shè)以及組織、宣傳、人事警務(wù)、警務(wù)督察、教育培訓(xùn)和工青婦等工作；按照干部管理權(quán)限報(bào)請(qǐng)干部任免工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資、社會(huì)保障、職工管理及離退休人員服務(wù)管理等工作。

8.負(fù)責(zé)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

9.負(fù)責(zé)信息化建設(shè)；組織開(kāi)展場(chǎng)所正規(guī)化建設(shè)和創(chuàng)建現(xiàn)代化文明強(qiáng)戒所工作。

10.承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政治部（警務(wù)督察大隊(duì)）、監(jiān)察室、辦公室、所政管理科、調(diào)查科、戒毒科、教育矯治科（心理矯治中心）、生活衛(wèi)生科、習(xí)藝勞動(dòng)科、財(cái)務(wù)科、信息技術(shù)科、后勤保障科、警戒保衛(wèi)科（警戒護(hù)衛(wèi)隊(duì)）、醫(yī)務(wù)室、入所大隊(duì)（下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)中隊(duì)）、一大隊(duì)（下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)中隊(duì)）、二大隊(duì)（下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)中隊(duì)）、三大隊(duì)（下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)中隊(duì)）、四大隊(duì)（下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)中隊(duì)）、女子大隊(duì)（下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)中隊(duì)）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，點(diǎn)擊登錄查看將緊緊圍繞所黨委確定的工作重點(diǎn)和工作目標(biāo)，以確保場(chǎng)所安全穩(wěn)定為第一要?jiǎng)?wù)，認(rèn)真履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職責(zé)，推動(dòng)教育矯治向精細(xì)化、科學(xué)化、制度化、規(guī)范化方向發(fā)展，立足新的強(qiáng)制隔離戒毒工作實(shí)際，把握新的發(fā)展形勢(shì)，搶抓機(jī)遇，牢固樹(shù)立求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，重點(diǎn)強(qiáng)化履職敬業(yè)責(zé)任，銳意進(jìn)取，確保場(chǎng)所的安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制隔離戒毒“收得下，管得住，矯治好，跑不了”的工作目標(biāo)、確保年度各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。在市委市政府、市財(cái)政局的支持保障下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家戒毒工作方針政策，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，隨著財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，加強(qiáng)和改進(jìn)工作方法，努力適應(yīng)工作任務(wù)發(fā)展的需要；結(jié)合政府會(huì)計(jì)制度改革,及時(shí)合理編制部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)戒毒經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出管理與核算，嚴(yán)格劃分各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支范圍，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)服務(wù)保障職能，不斷完善內(nèi)部控制制度，較好的履行會(huì)計(jì)核算與財(cái)會(huì)監(jiān)督的職能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制122人，其中：行政編制120人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有114人，其中：財(cái)政全額保障114人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入23,545,900元，其中：一般公共預(yù)算23,545,900元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加215,800元，同比增長(zhǎng)0.92%。主要原因是：人員工資調(diào)整預(yù)算金額增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入23,545,900元，其中:本年收入23,545,900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,545,900元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門(mén)財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加215,800元，同比增長(zhǎng)0.92%。主要原因是：人員工資調(diào)整預(yù)算金額增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出23,545,900元。財(cái)政撥款安排支出23,545,900元，其中：基本支出23,520,900元，比上年預(yù)算增加405,500元，同比增長(zhǎng)1.75%，主要原因是：人員工資調(diào)整預(yù)算金額增加；項(xiàng)目支出25,000元，比上年預(yù)算減少189,700元，同比下降88.36%，主要原因是：強(qiáng)化預(yù)算編制管理，市本級(jí)項(xiàng)目安排減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

****公共安全支出—強(qiáng)制隔離戒毒—行政運(yùn)行支出19,303,800元，主要用于人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出23,400元，主要用于退休人員相關(guān)費(fèi)用支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,427,200元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出25,000元，主要用于職工死亡撫恤。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出1,063,200元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出650,400元，主要用于公務(wù)員醫(yī)保及退休公務(wù)員醫(yī)保。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出52,900元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額140,300元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40,300元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)285,000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待280人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為245,000元，與上年持平,其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)245,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),績(jī)效目標(biāo)：做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,621,000元，較上年增加130,200元，增長(zhǎng)5.23%，主要原因是：一是人員調(diào)動(dòng)變化，增加了調(diào)入人員的公用經(jīng)費(fèi)；二是退休人員增加，退休人員的公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額61,264,069.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,579,939.12元，固定資產(chǎn)53,684,130.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,325,279.71元，其中固定資產(chǎn)減少2,071,034.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)****00111