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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)農(nóng)作物種質(zhì)資源收集、保存研究利用；農(nóng)作物新品種選育、栽培技術(shù)研究，新品種、新技術(shù)引進、試驗、示范及推廣服務(wù)；農(nóng)業(yè)科技信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)；擬定和推廣全市農(nóng)作物生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范；承擔(dān)上級部門下達的農(nóng)業(yè)科技項目。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：水稻研究所、玉米研究所、麥類研究所、甘蔗研究所、經(jīng)濟作物研究所、園藝作物研究所、綜合辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.收集、評價、保存、創(chuàng)新作物種質(zhì)資源，育成高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、多抗廣適農(nóng)作物優(yōu)良品種。
2.研究集成綠色優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效栽培技術(shù)。
3.加強農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，不斷提高基層農(nóng)業(yè)科技人員和新型經(jīng)營主體及農(nóng)戶的科技素質(zhì)。
4.抓實全市****
5.實施完成好國家大麥青稞產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系保山綜合試驗站、國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系保山綜合試驗站、國家大麥改良中心西南育種站，云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系保山水稻、玉米、甘蔗、水果、茶葉、蠶桑、麥類、中藥材、咖啡、蔬菜10個綜合試驗站，5個市級專家工作站、4個市級創(chuàng)新團隊等各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制80人。在職實有82人，其中：財政全額保障82人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年單位財務(wù)總收入15,211,843.87元，其中：一般公共預(yù)算11,887,800元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,453,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余871,043.87元。
單位財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,218,874.55元，同比增長17.08%。主要原因是：1.機構(gòu)改革人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險增加；2.項目收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年單位財政撥款收入11,887,800元，其中:本年收入11,887,800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,887,800元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
單位財政撥款收入比上年預(yù)算增加1,713,080元，同比增長16.84%。主要原因是：1.機構(gòu)改革人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險增加；2.項目收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年單位預(yù)算總支出15,211,843.87元。財政撥款安排支出11,887,800元，其中：基本支出11,582,700元，比上年預(yù)算增加1,632,100元，同比增長16.4%，主要原因是：機構(gòu)改革人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險增加；項目支出305,100元，比上年預(yù)算增加80,980元，同比增長36.13%，主要原因是：增加糧油作物新品種選育及示范推廣項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休30,000元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,335,100元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
****社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤25,100元，主要用于遺屬生活困難補助經(jīng)費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療583,400元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和退休人員大病醫(yī)療繳費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助450,100元，主要用于職工和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32,700元，主要用于職工大病醫(yī)療和工傷保險繳費；
****農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行9,151,400元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；
****農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)280,000元，主要用于糧油作物新品種選育及示范推廣經(jīng)費和經(jīng)濟作物標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)研究經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額115,600元，其中：政府采購貨物預(yù)算35,600元、政府采購服務(wù)預(yù)算80,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計160,000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
點擊登錄查看2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待600人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為130,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費130,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.糧油作物新品種選育及示范推廣經(jīng)費，績效目標(biāo)：實施完成豆類、小麥等種植育種材料1,200份，完成豆類品種登記1-2個，發(fā)表論文2篇以上。舉辦品種示范樣板200畝，累計帶動示范推廣5,000畝，每畝比對照增產(chǎn)6%以上。達到項目單位、受益對象、科研人員、受訓(xùn)對象滿意度95%以上。
2.經(jīng)濟作物標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)研究經(jīng)費，績效目標(biāo)：①建設(shè)甜柿標(biāo)準(zhǔn)化示范園1個，完成100畝甜柿標(biāo)準(zhǔn)化示范樣板；試驗示范綠色生態(tài)高效新技術(shù)1項以上。②示范推廣咖啡新品種1個，新品種示范面積達20畝以上。③收集蔬菜種質(zhì)資源450份，擴繁、篩選及保存；新品種（組合）選育，雜交組合鑒定。④篩選中藥材新品種1～2個；引進篩選中藥材種質(zhì)資源50份左右；種植株系材料100～200份；新品種引種觀察鑒定10個以上。
3.國家大麥青稞產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系經(jīng)費，績效目標(biāo)：選育啤飼大麥新品種1～2個，開展田間試驗8組；舉辦大麥?zhǔn)痉稑影?～5塊1,500畝，制定地方標(biāo)準(zhǔn)1項，創(chuàng)新集成生產(chǎn)技術(shù)1項。示范推廣大麥新品種新技術(shù)30萬畝，每畝增加大麥產(chǎn)量15千克以上，累計增加產(chǎn)值1,170萬元。培訓(xùn)科技人員及農(nóng)戶700人次，撰寫科技論文4篇以上。服務(wù)對象滿意度85%以上。
4.國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系經(jīng)費，績效目標(biāo)：篩選育成適宜保山丘陵蔗區(qū)的高產(chǎn)高糖高抗新品種1-2個，示范推廣50畝。研究形成適宜保山丘陵蔗區(qū)，延長甘蔗宿根年限，持續(xù)豐產(chǎn)及節(jié)本增效輕簡栽培種植模式1套。甘蔗機種、機械中耕培土、分段式機收甘蔗輕簡栽培示范，示范面積1,000畝。建立保山蔗區(qū)甘蔗螟蟲、甘蔗粘蟲、甘蔗草地貪夜蛾的監(jiān)測點7個。保山蔗區(qū)病蟲（三蟲四病+區(qū)域內(nèi)常發(fā)病蟲）調(diào)查及防控示范，示范面積500畝。研究形成適宜全程機械化以及飛防條件的病蟲害綜合防治技術(shù)模式2套（苗期綠色精準(zhǔn)防控模式和中后期飛防模式），示范應(yīng)用4萬畝。
5.水稻兩用核不育系繁育關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范經(jīng)費，績效目標(biāo)：完成種植育種材料2,500份，完成水稻兩用核不育系省級鑒定1個，用骨干親本配制雜交組合100個，開展品種篩選試驗1組，篩選苗頭組合5-8個，新組合試制試驗3個，水稻水稻DUS測試、抗性鑒定、非轉(zhuǎn)基因監(jiān)測等5個，發(fā)表論文1-2篇。舉辦水稻全程機械化、綠色防控樣板400畝，累計帶動示范推廣2,000畝，每畝比對照增產(chǎn)10%，畝產(chǎn)450公斤以上，畝產(chǎn)值4,500元以上。舉辦技術(shù)培訓(xùn)100人次，達到受益對象、受訓(xùn)對象滿意度95%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看為財政撥款公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額13,286,942.86元，其中，流動資產(chǎn)1,241,324.15元，固定資產(chǎn)10,369,178.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,676,440.14元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加563,780.52元，其中固定資產(chǎn)增加133,920元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入63,210元，其中出租資產(chǎn)783.95平方米，資產(chǎn)出租收入63,210元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號********
