廣東省惠州市中級人民法院審計服務定點議價采購公告DDYJ-2025-1420531

點擊登錄查看審計服務 定點議價采購公告 點擊登錄查看采用定點采購議價方式實施本次采購。 一、項目信息 （一）項目名稱：點擊登錄查看審計服務定點采購 （二）項目編號：**** （三）預算金額：230,000.00 （四）采購需求： 計 控制單價 量 編號 服務描述 需求描述 數(shù)量 （元） 單 位 1．排查執(zhí)行案款專 戶管理部門，審查 執(zhí)行案款是否由執(zhí) 行部門與財務部門 分工負責、相互配 合、相互監(jiān)督。 2．排查是否落實案 款管理制度的有關 規(guī)定。 3．是否按 照案款管理規(guī)定設 置執(zhí)行案款監(jiān)管員 對案款進行專人管 理。 4．排查是否 存在一人兼任多個 或所有案款收付審 批環(huán)節(jié)的情形。 5．排查是否建立、 落實執(zhí)行案款對賬 制度，部門間是否 定期核對執(zhí)行案款 情況。 6．是否根 據(jù)相關規(guī)定設置執(zhí) 行案款專戶或在案 款專戶中設置執(zhí)行 款科目。 7．是否 所有收發(fā)案款情況 均登記至"一案一賬 號"案款管理系統(tǒng) 中，是否依然存在 執(zhí)行案款游離系統(tǒng) 外等問題。 8．排 查清理執(zhí)行案款專 戶中的非執(zhí)行案 款，"過路款"、暫存 等非執(zhí)行案款是否 依然進入執(zhí)行款專 戶。 9．是否將執(zhí) 行案款交至政府部 門暫存或代管。 10．重點審查將案 款發(fā)放給變更、追 加的當事人及案外 人的相關材料和審 批情況。 11．重點 審查是否存在執(zhí)行 干警違規(guī)貪污、挪 -第1頁- 用執(zhí)行案款的情 形，如存在，是否 移送紀檢監(jiān)察部 門。 12．排查、理 清執(zhí)行案款歷史賬 目，是否按照相關 規(guī)定將符合條件長 期無人認領的案款 人員要求：注冊會計師7人，高級會計師1人，中級 提存或上繳。 13． 會計師7人，其他助理人員13人 審查執(zhí)行案款賬戶 服務開始時間：**** 中現(xiàn)存不明款數(shù) 1 服務結(jié)束時間：**** 量，出現(xiàn)不明款的 7 8 1 230,000 項 審計對象數(shù)量： 原因；是否存在超 審計范圍：惠州市兩級法院2024年度執(zhí)行案款審計 個工作日未認領不 審計年限：****至**** 明款的情況及未認 審計對象資產(chǎn)收入規(guī)模：**** 領的原因。 14．排 查是否建立執(zhí)行案 款收付臺賬，所有 案款收付有跡可 循。 15．重點審查 是否存在未經(jīng)申請 延緩超過15個工作 日未發(fā)案款情況， 以及是否存在超8個 工作日未認領不明 款的情況。 16．重 點審查是否對延緩 發(fā)放和提存的案款 建立臺賬，并制定 每季度復查的工作 機制。 17．重點審 查是否存在審批把 關不嚴，將不符合 條件的案款進行延 緩發(fā)放和提存。 18．重點審查不符 合發(fā)放條件的，復 查時是否在臺賬上 逐案登記不能發(fā)放 的具體理由。超過 三年以上未發(fā)的案 款，是否逐案作出 了說明。 19．重點 審查五年以上無人 認領不明款情況， 是否未按規(guī)定將案 款上交財政托管。 20．重點核查長期 未發(fā)案款情況，摸 清底數(shù)，是否存在 不制定清理計劃， 對延緩發(fā)放和提存 案款"一延了之"、 "一提了之"的問題。 21．重點審查銀行 流水清單和對賬 單，收支和結(jié)余是 否與財務系統(tǒng)、執(zhí) 行案款管理系統(tǒng)登 記款項一致，制作 差異表，并列出不 相一致原因。 22． 重點審查執(zhí)行案款 管理系統(tǒng)已經(jīng)點擊 發(fā)放，但財務系統(tǒng) 未實際發(fā)放案款的 情況，確定法院內(nèi) 部提存的案款金 -第2頁- 額。 商務需求 編號 需求內(nèi)容 會計師事務所對市法院及六個基層法院均需單獨進行審計并分別出具審計報告。該項工作應在2025年1月 1 27日至3月31日內(nèi)完成。自****開始，每月12日、27日（遇節(jié)假日，則提前1日報送）報送執(zhí) 行案款審計進度情況表，3月31日前提交審計報告，遲報、未報、漏報屬于違約行為。 （五）議價發(fā)起時間：**** （六） 本項目采用的是按時間的報價方式。 二、需求信息 服務內(nèi)容：對惠州市兩級法院2024年度執(zhí)行案款進行審計：****至****執(zhí)行案款收、存、管、發(fā)整體情 況。以人民法院"一案一賬號"案款管理系統(tǒng)及銀行流水為基礎，通過對照人民法院執(zhí)行案件流程信息管理系統(tǒng)信息、執(zhí)行案件卷宗、 執(zhí)行案款發(fā)放審批材料、財務憑證等相關材料，逐筆核對執(zhí)行案款收付情況。各級法院執(zhí)行局、財務部門都應指定專人專門配合審計 機構(gòu)做好審計工作，重點對是否存在違紀違法侵吞、挪用執(zhí)行案款，經(jīng)審批超期未發(fā)案款情況事由是否屬實，審批手續(xù)是否完備，將 案款發(fā)放給變更、追加后的當事人及案外人相關材料及審批流程是否合規(guī)等情況進行全面排查。 合同份數(shù)：4 是否需要驗收：需要驗收 爭議處理方式：向采購單位所在地的仲裁委員會申請仲裁解決 發(fā)票類型：增值稅普通發(fā)票 三、供應商報價須知 （一）供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件，并對如下條件的真實性負責：1）具有獨立承擔民 事責任的能力；2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；3）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術(shù)能力；4）有依法繳納稅 收和社會保障資金的良好記錄；5）參加政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條 件。 （二）被邀請的供應商應根據(jù)議價信息的要求，在滿足采購需求的前提下，于規(guī)定時間內(nèi)對項目做出報價。 （三）供應商應在報價時，可通過系統(tǒng)提供采購需求中所要求的全部資料與數(shù)據(jù)的，應當通過系統(tǒng)提交。供應商不得在所上傳的 附件中填寫項目報價信息，如系統(tǒng)報價與附件材料不一致，則附件報價無效，以系統(tǒng)報價為準。 （四）供應商應認真核對報價信息，確保符合采購需求，并對其真實性負責。若與實際不符，一經(jīng)查實，將視為弄虛作假，當次 報價無效，并按政府采購相關規(guī)定給予處理。 四、定點議價規(guī)則 （一）報價規(guī)則。 （1）供應商的報價應是總價。 （2）供應商的報價不得高于最高限價。 （二）成交規(guī)則、終止規(guī)則。 （1）成交規(guī)則：采購人接受供應商報價的，議價成交。 （2）終止規(guī)則：在定點議價公告期間，采購人因故取消采購任務；或者采購人不接受供應商報價的，議價終止。 五、項目聯(lián)系方式 聯(lián)系方式：點擊登錄查看 **** 采購單位：點擊登錄查看 -第3頁- **** -第4頁- -第5頁-