2017年部門決算
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:2017年部門決算報(bào)表
表一:收入****決算總表
表二:收入決算表
表三:****決算表
表四:財(cái)政撥款收入****決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)****決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表
第三部分:2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入****決算總體情況。
二、2017 年度一般公共預(yù)算****決算情況。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算情況說明。
四、2017 年度政府性基金****決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)****決算情況說明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況
一、主要職能
1.審判法律規(guī)定應(yīng)由本院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審判法律規(guī)定由本院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件。
3.審理上級(jí)人民法院指令再審、本院依照審判監(jiān)督程序提起再審以及由玉林市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起抗訴的案件。
4.受理不服下級(jí)人民法院裁判生效的各類申訴和再審申請(qǐng)案件,對(duì)其中確有錯(cuò)誤的,提審或指令下級(jí)人民法院再審。
5.審判上級(jí)人民法院交由審判的刑事、民事、行政等案件。
6.依法行使司法決定權(quán)和司法執(zhí)行權(quán)。執(zhí)行本院作為一審判決的生效案件及對(duì)下級(jí)人民法院的執(zhí)行案件進(jìn)行業(yè)務(wù)上監(jiān)督、指導(dǎo)和工作上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮。
7.依法決定國家賠償。
8.對(duì)下級(jí)人民法院行使案件指定管轄權(quán)。
9.監(jiān)督和指導(dǎo)本市基層人民法院的審判工作。
10.依法決定評(píng)估、拍賣事項(xiàng)。
11.調(diào)查研究審判工作中的法律政策適用及其他疑難問題,總結(jié)審判工作經(jīng)驗(yàn)。
12.根據(jù)審判工作情況對(duì)相關(guān)部門提出司法建議。
13.組織和指導(dǎo)全市****
14.領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。
15.領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院司法警察工作。
16.參與社會(huì)治安綜合治理工作,在審判工作中宣傳法制,教育公民自覺遵守憲法和法律。
17.管理本院的司法行政事務(wù);指導(dǎo)基層人民法院物質(zhì)裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
18.管理本院直屬的社會(huì)團(tuán)體。
19.承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
1、單位構(gòu)成
點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、政治部(內(nèi)設(shè)組織人事科、綜合科、教育培訓(xùn)科)、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭(賠償委員會(huì)辦公室)、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局(內(nèi)設(shè)綜合管理科、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭)、研究室、司法警察支隊(duì)、監(jiān)察室(與紀(jì)檢組合署辦公)、司法行政裝備管理科(司法技術(shù)管理辦公室)共16個(gè)職能部門,另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。
2、人員構(gòu)成情況
點(diǎn)擊登錄查看人員編制總數(shù)為172人,其中行政編制157人,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制15人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)221人,其中行政在職150人,事業(yè)在職14人,離退休57人。上述人員均為機(jī)關(guān)本級(jí)人員,無編外在職人員
第二部分:2017年度部門決算報(bào)表
《收入決算表》《****決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到****功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告,列出空表并在表格下方說明 XXX沒有XX收入,也沒有XX安排的****,故本表無數(shù)據(jù) 。
表一:收入****決算總表 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款 | 5,134.99 | 一、一般公共服務(wù)**** | ||
二、事業(yè)收入 | 二、外交**** | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育**** | |||
四、其他收入 | 四、公共安全**** | 4,366.69 | ||
五、文化體育與傳媒**** | ||||
…… | ||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)**** | 299.84 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育**** | 154.68 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 239.40 | |||
十九、住房保障**** | 133.98 | |||
本年收入合計(jì) | 5,134.99 | 本年****合計(jì) | 5,194.59 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 331.68 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | 272.08 | |
收入總計(jì) | 5,466.67 | ****總計(jì) | 5,466.67 | |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表二:收入決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 5,134.99 | 5,134.99 | ||||||
204 | 公共安全**** | 4,328.11 | 4,328.11 | |||||
20405 | 法院 | 4,277.42 | 4,277.42 | |||||
**** | 行政運(yùn)行 | 2,136.97 | 2,136.97 | |||||
**** | 一般行政管理事務(wù) | 1,540.45 | 1,540.45 | |||||
**** | 兩庭建設(shè) | 600.00 | 600.00 | |||||
20499 | 其他公共安全**** | 50.69 | 50.69 | |||||
**** | 其他公共安全**** | 50.69 | 50.69 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)**** | 301.47 | 301.47 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 284.50 | 284.50 | |||||
**** | 歸口管理的行政單位離退休 | 45.51 | 45.51 | |||||
**** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****★ | 238.99 | 238.99 | |||||
20808 | 撫恤 | 16.97 | 16.97 | |||||
**** | 死亡撫恤 | 16.97 | 16.97 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育**** | 154.68 | 154.68 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 154.68 | 154.68 | |||||
**** | 行政單位醫(yī)療★ | 96.16 | 96.16 | |||||
**** | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 53.48 | 53.48 | |||||
**** | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****★ | 5.03 | 5.03 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 240.00 | 240.00 | |||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的**** | 240.00 | 240.00 | |||||
**** | 土地開發(fā)**** | 40.00 | 40.00 | |||||
**** | 城市建設(shè)**** | 200.00 | 200.00 | |||||
221 | 住房保障**** | 110.73 | 110.73 | |||||
22102 | 住房改革**** | 110.73 | 110.73 | |||||
**** | 住房公積金 | 110.73 | 110.73 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表三:****決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本年****合計(jì) | 基本**** | 項(xiàng)目**** | 上繳上級(jí)**** | 經(jīng)營**** | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助**** | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 5,194.59 | 2,763.49 | 2,431.10 | ||||
204 | 公共安全**** | 4,366.69 | 2,174.99 | 2,191.70 | |||
20405 | 法院 | 4,318.00 | 2,174.99 | 2,143.01 | |||
**** | 行政運(yùn)行 | 2,174.99 | 2,174.99 | 0.00 | |||
**** | 一般行政管理事務(wù) | 1,540.96 | 0.00 | 1,540.96 | |||
**** | 兩庭建設(shè) | 602.05 | 0.00 | 602.05 | |||
20499 | 其他公共安全**** | 48.69 | 0.00 | 48.69 | |||
**** | 其他公共安全**** | 48.69 | 0.00 | 48.69 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)**** | 299.84 | 299.84 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 284.50 | 284.50 | 0.00 | |||
**** | 歸口管理的行政單位離退休 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | |||
**** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****★ | 238.99 | 238.99 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | |||
**** | 死亡撫恤 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育**** | 154.68 | 154.68 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 154.68 | 154.68 | 0.00 | |||
**** | 行政單位醫(yī)療★ | 96.16 | 96.16 | 0.00 | |||
**** | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 53.48 | 53.48 | 0.00 | |||
**** | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****★ | 5.03 | 5.03 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 239.40 | 0.00 | 239.40 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的**** | 239.40 | 0.00 | 239.40 | |||
**** | 土地開發(fā)**** | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
**** | 城市建設(shè)**** | 199.40 | 0.00 | 199.40 | |||
221 | 住房保障**** | 133.98 | 133.98 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革**** | 133.98 | 133.98 | 0.00 | |||
**** | 住房公積金 | 133.98 | 133.98 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)****情況。
表四:財(cái)政撥款收入****決算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4,894.99 | 一、一般公共服務(wù)**** | 18 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 240.00 | 二、外交**** | 19 | |||
3 | 三、教育**** | 20 | |||||
4 | 四、公共安全**** | 21 | 4,366.69 | 4,366.69 | |||
5 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)**** | 22 | 299.84 | 299.84 | |||
6 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育**** | 23 | 154.68 | 154.68 | |||
7 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 24 | 239.40 | 0.00 | 239.40 | ||
8 | 十九、住房保障**** | 25 | 133.98 | 133.98 | |||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合計(jì) | 12 | 5,134.99 | 本年****合計(jì) | 29 | 5,194.59 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 331.68 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 272.08 | ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 331.68 | 31 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合計(jì) | 17 | 5,466.67 | 合計(jì) | 34 | 5,466.67 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本**** | 項(xiàng)目**** | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 4,955.19 | 2,763.49 | 2,191.70 | |
204 | 公共安全**** | 4,366.69 | 2,174.99 | 2,191.70 |
20405 | 法院 | 4,318.00 | 2,174.99 | 2,143.01 |
**** | 行政運(yùn)行 | 2,174.99 | 2,174.99 | 0.00 |
**** | 一般行政管理事務(wù) | 1,540.96 | 0.00 | 1,540.96 |
**** | 兩庭建設(shè) | 602.05 | 0.00 | 602.05 |
20499 | 其他公共安全**** | 48.69 | 0.00 | 48.69 |
**** | 其他公共安全**** | 48.69 | 0.00 | 48.69 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)**** | 299.84 | 299.84 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 284.50 | 284.50 | 0.00 |
**** | 歸口管理的行政單位離退休 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
**** | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****★ | 238.99 | 238.99 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
**** | 死亡撫恤 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育**** | 154.68 | 154.68 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 154.68 | 154.68 | 0.00 |
**** | 行政單位醫(yī)療★ | 96.16 | 96.16 | 0.00 |
**** | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 53.48 | 53.48 | 0.00 |
**** | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****★ | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
221 | 住房保障**** | 133.98 | 133.98 | 0.00 |
22102 | 住房改革**** | 133.98 | 133.98 | 0.00 |
**** | 住房公積金 | 133.98 | 133.98 | 0.00 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際****情況。
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表
單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利**** | 2,198.06 | 302 | 商品和服務(wù)**** | 365.44 |
30101 | 基本工資 | 579.09 | 30201 | 辦公費(fèi) | 17.55 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 599.89 | 30205 | 水費(fèi) | 3.17 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 154.68 | 30206 | 電費(fèi) | 50.12 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 52.69 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 70.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 238.99 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 |
…… | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 8.51 | ||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 23.90 | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 40.43 | |||
30233 | 其他交通費(fèi)用 | 150.77 | |||
30199 | 其他工資福利**** | 569.79 | 30299 | 其他商品和服務(wù)**** | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 199.99 | 310 | 其他資本性**** | |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30302 | 退休費(fèi) | 4.72 | …… | …… | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 3.63 | 31099 | 其他資本性**** | |
30304 | 撫恤金 | 15.34 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 42.32 | …… | ||
30313 | 住房公積金 | 133.98 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助**** | …… | …… | ||
307 | 債務(wù)付息**** | ||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他**** | ||||
39901 | 贈(zèng)與 | ||||
…… | …… | ||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,398.05 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 365.44 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****明細(xì)情況。
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)****決算表
單位:萬元
2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國 (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國 (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
150.03 | 0 | 140.63 | 90.03 | 50.60 | 9.40 | 138.97 | 0 | 130.46 | 90.03 | 40.43 | 8.51 |
注:本表反映部門本年度 三公 經(jīng)費(fèi)****預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為 三公 經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際****。
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年**** | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本**** | 項(xiàng)目**** | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0.00 | 240.00 | 239.40 | 0.00 | 239.40 | 0.60 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)**** | 0.00 | 240.00 | 239.40 | 0.00 | 239.40 | 0.60 | |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的**** | 0.00 | 240.00 | 239.40 | 0.00 | 239.40 | 0.60 | |
**** | 土地開發(fā)**** | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
**** | 城市建設(shè)**** | 0.00 | 200.00 | 199.40 | 0.00 | 199.40 | 0.60 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分:2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入****決算總體情況
(一)本部門2017年度總收入5,466.67萬元,其中本年收入5,134.99萬元, 較2016年度決算數(shù)增加471.58萬元,增長(zhǎng)9.44%。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入5,134.99萬元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加657.29萬元,增長(zhǎng)14.68%,主要原因是本年度有新增項(xiàng)目。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余331.68萬元,為以前年度****預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,全部是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少185.71萬元,下降35.89%,主要原因是合理安排本年度經(jīng)費(fèi)****和項(xiàng)目建設(shè)****進(jìn)度。
(二)本部門2017年度總****5,466.67萬元,其中本年****5,194.59萬元,較2016年度決算數(shù)增加546.09萬元,增長(zhǎng)11.75%。****具體情況如下:
1. 公共安全****4,366.69萬元:其中行政運(yùn)行****2,174.99萬元,主要用于發(fā)放人員工資及保障單位運(yùn)行的基本行政事務(wù);一般行政管理事務(wù)****1,540.96萬元,主要用于法院辦案、業(yè)務(wù)及設(shè)備購置;兩庭建設(shè)****602.05萬元,其他公共安全****48.69萬元,主要用于法庭建設(shè)。較2016年度決算數(shù)增加175.46萬元,增長(zhǎng)4.19%,主要原因是本年度有新增項(xiàng)目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)299.84萬元:主要用于玉林市中級(jí)法院本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的****。較2016年度決算數(shù)增加115.41萬元,增長(zhǎng)62.58%,主要原因是市統(tǒng)一增加發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)貼。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生****154.68萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)****。較2016年度決算數(shù)增加6.27萬元,增長(zhǎng)4.22 %,主要原因是本年度扣繳基數(shù)上調(diào)。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)****
5.住房保障****(類)133.98萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的****。較2016年度決算數(shù)增加9.95萬元,增長(zhǎng)8.02%,主要原因是本年度全市扣繳基數(shù)統(tǒng)一上調(diào)。
6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272.08萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少74.51萬元,下降21.50%,主要原因是合理安排本年度經(jīng)費(fèi)****和項(xiàng)目建設(shè)****進(jìn)度。
二、2017 年度一般公共預(yù)算****決算情況
2017 年度一般公共預(yù)算****4,955.19萬元,較2016年度決算數(shù)增加306.69萬元,增長(zhǎng)6.60 %。其中:基本****2,763.49萬元,項(xiàng)目****2,191.70萬元。
2017 年度一般公共預(yù)算****年初預(yù)算為4,894.99萬元,****決算為4,955.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(一)公共安全****年初預(yù)算為4,328.11萬元,****決算為4,366.69萬元,完成年初預(yù)算的100.89%。預(yù)決算的差異原因是上年度開展的項(xiàng)目未完成,資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度繼續(xù)開支,本年****超出預(yù)算部分用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金來填補(bǔ),主要用于:其中行政運(yùn)行****2,174.99萬元,主要用于發(fā)放人員工資及保障單位運(yùn)行的基本行政事務(wù);一般行政管理事務(wù)****1,540.96萬元,主要用于法院辦案、業(yè)務(wù)及設(shè)備購置;兩庭建設(shè)****602.05萬元,其他公共安全****48.69萬元,主要用于法庭建設(shè)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算為301.47萬元,****決算為299.84萬元,完成年初預(yù)算的99.46%,未完成預(yù)算數(shù)的原因是本年度有退休職工去世。主要用于玉林市中級(jí)法院本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的****
(三)醫(yī)療衛(wèi)生****年初預(yù)算為154.68萬元,****決算為154.68萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)****。
(四)住房保障****(類)年初預(yù)算為110.73萬元,****決算為133.98萬元,完成年初預(yù)算的121%,預(yù)決算的差異原因是本年度扣繳基數(shù)上調(diào),本年****超出預(yù)算部分由市財(cái)政年度內(nèi)追加。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的****。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****2,763.49萬元,****具體情況如下:
(一)工資福利****2,198.06萬元,完成年初預(yù)算的172.78%。預(yù)決算差異原因:年中市財(cái)政追加發(fā)放市直單位績(jī)效考核工資和法院聘用人員工資福利****。
(二)商品和服務(wù)****365.44萬元,完成年初預(yù)算的96.84%。預(yù)決算差異原因:嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支,三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際****比預(yù)算少。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助****199.99萬元,完成年初預(yù)算的135.82%。預(yù)決算差異原因:年中市財(cái)政追加發(fā)放退休人員生活補(bǔ)助和退休人員撫恤金。
四、2017年度政府性基金****決算情況
2017年度政府性基金****239.40萬元,較2016年度決算數(shù)增加239.40萬元,增長(zhǎng)100 %。其中:基本****0萬元,項(xiàng)目****239.40萬元。
2017 年度政府性基金****年初預(yù)算為240.00萬元,****決算為239.40萬元,完成年初預(yù)算的99.75%。
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)****年初預(yù)算為240.00萬元,****決算為239.40萬元,完成年初預(yù)算的99.75%。預(yù)決算差異的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于裝修改造本單位審判樓,項(xiàng)目已經(jīng)完工,實(shí)際****比預(yù)算少,結(jié)余6000元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)****決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)****決算中,因公出國(境)費(fèi)****決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)****決算130.46萬元;公務(wù)接待費(fèi)****決算8.51萬元。
三公 經(jīng)費(fèi)****(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)、上年****數(shù)進(jìn)行對(duì)比,說明增減變動(dòng)原因。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)****0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì) 個(gè),累計(jì)0人次。年初預(yù)算數(shù)為0萬元,上年決算數(shù)0萬元。因公出國(境)費(fèi)同比減少0萬元,增減持平。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)****130.46萬元。其中:
公務(wù)用車購置****90.03萬元。主要用于購置本單位公務(wù)用車4輛。年初預(yù)算數(shù)為90.03萬元,上年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)同比增加90.03萬元,增減原因說明:2017年,點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛,本年內(nèi)有4輛公務(wù)用車到期報(bào)廢處置,為滿足繁忙的審判業(yè)務(wù)用車需求,本年內(nèi)通過政府采購形式新購置公務(wù)用車4輛。
公務(wù)用車運(yùn)行****40.43萬元。年初預(yù)算數(shù)為50.60萬元,上年決算數(shù)47.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)同比減少7.17萬元,同比下降15.06%。主要用于機(jī)要文件交換、市****點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛,全年運(yùn)行費(fèi)****40.43萬元,平均每輛1.76萬元。增減原因說明:我院建立并嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)車輛管理制度,有效控制了一般公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用****,新車比例增加,車輛維修費(fèi)用下降。
(三)公務(wù)接待費(fèi)****8.51萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次209次,人次1023次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。主要用于接待前來本單位進(jìn)行學(xué)習(xí)考察、工作交流等業(yè)務(wù)的外單位人員。年初預(yù)算數(shù)為9.40萬元,上年決算數(shù)9.5萬元。公務(wù)接待費(fèi)同比減少0.99萬元,同比下降10.42 %,增減原因說明:我院建立并嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待管理制度,有效控制了公務(wù)接待費(fèi)用****。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****情況說明。
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****365.44萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致),比2016年減少15.78萬元,降低4.14%。主要原因是:與上年相比水費(fèi)減少3.07萬元;電費(fèi)減少5.68萬元;物業(yè)管理費(fèi)減少2.59萬元;公務(wù)接待費(fèi)減少0.99萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少7.17萬元。
(二)政府采購****情況說明。
2017年本部門政府采購****總額1,442.72萬元,其中:政府采購貨物****1,055.98萬元、政府采購工程****186.24萬元、政府采購服務(wù)****200.50萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中 政府采購資金情況表 有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。授予中小企業(yè)合同金額1,442.72萬元,占政府采購****總額的100 %。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至****,本部門共有車輛23輛,其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算5個(gè)項(xiàng)目****全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1331
萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對(duì) 中央轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi) 等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算****1331萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2107年度5個(gè)項(xiàng)目完成情況良好,能較好的達(dá)到項(xiàng)目設(shè)立的預(yù)期社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益。(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明)。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體****績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算****1331萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2107年度5個(gè)項(xiàng)目完成情況良好,能較好的達(dá)到項(xiàng)目設(shè)立的預(yù)期社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益。(請(qǐng)對(duì)整體****績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2017年中央轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:****進(jìn)度相對(duì)較慢。下一步改進(jìn)措施:一是合理安排****進(jìn)度;二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用范圍進(jìn)行開支。2017年預(yù)留辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:資金使用沒有達(dá)到最優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施:更好的完成審判工作,進(jìn)一步提高項(xiàng)目的社會(huì)效益。聘用法警工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分100分。審判法庭改建項(xiàng)目自評(píng)得分95分,發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:****進(jìn)度相對(duì)較慢。下一步改進(jìn)措施:一是合理安排****進(jìn)度;二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用范圍進(jìn)行開支。收支兩條線經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分95分,發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:資金使用沒有達(dá)到最優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施:更好的完成審判工作,進(jìn)一步提高項(xiàng)目的社會(huì)效益。在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí),需公開《項(xiàng)目****績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市直財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述 財(cái)政撥款收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的 財(cái)政撥款收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 其他收入 不足以安排當(dāng)年****的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本****:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。
十、項(xiàng)目****:指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。
十一、經(jīng)營****:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的****。
十二、 三公 經(jīng)費(fèi):納入市****
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
……
(各部門可根據(jù)本部門實(shí)際情況,參考對(duì)口中央部門決算公開內(nèi)容確定)