玉林市中級(jí)人民法院2017年部門決算

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第三部分：2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入****決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入5,466.67萬元，其中本年收入5,134.99萬元, 較2016年度決算數(shù)增加471.58萬元，增長(zhǎng)9.44%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入5,134.99萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加657.29萬元，增長(zhǎng)14.68%，主要原因是本年度有新增項(xiàng)目。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余331.68萬元，為以前年度****預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少185.71萬元，下降35.89%，主要原因是合理安排本年度經(jīng)費(fèi)****和項(xiàng)目建設(shè)****進(jìn)度。

（二）本部門2017年度總****5,466.67萬元，其中本年****5,194.59萬元,較2016年度決算數(shù)增加546.09萬元，增長(zhǎng)11.75%。****具體情況如下：

1. 公共安全****4,366.69萬元：其中行政運(yùn)行****2,174.99萬元，主要用于發(fā)放人員工資及保障單位運(yùn)行的基本行政事務(wù)；一般行政管理事務(wù)****1,540.96萬元，主要用于法院辦案、業(yè)務(wù)及設(shè)備購置；兩庭建設(shè)****602.05萬元，其他公共安全****48.69萬元，主要用于法庭建設(shè)。較2016年度決算數(shù)增加175.46萬元，增長(zhǎng)4.19%，主要原因是本年度有新增項(xiàng)目。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）299.84萬元：主要用于玉林市中級(jí)法院本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的****。較2016年度決算數(shù)增加115.41萬元，增長(zhǎng)62.58%，主要原因是市統(tǒng)一增加發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)貼。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生****154.68萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)****。較2016年度決算數(shù)增加6.27萬元，增長(zhǎng)4.22 %，主要原因是本年度扣繳基數(shù)上調(diào)。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)****

5.住房保障****（類）133.98萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的****。較2016年度決算數(shù)增加9.95萬元，增長(zhǎng)8.02%，主要原因是本年度全市扣繳基數(shù)統(tǒng)一上調(diào)。

6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272.08萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少74.51萬元，下降21.50%，主要原因是合理安排本年度經(jīng)費(fèi)****和項(xiàng)目建設(shè)****進(jìn)度。

二、2017 年度一般公共預(yù)算****決算情況

2017 年度一般公共預(yù)算****4,955.19萬元，較2016年度決算數(shù)增加306.69萬元，增長(zhǎng)6.60 %。其中：基本****2,763.49萬元，項(xiàng)目****2,191.70萬元。

2017 年度一般公共預(yù)算****年初預(yù)算為4,894.99萬元，****決算為4,955.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（一）公共安全****年初預(yù)算為4,328.11萬元，****決算為4,366.69萬元，完成年初預(yù)算的100.89%。預(yù)決算的差異原因是上年度開展的項(xiàng)目未完成，資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度繼續(xù)開支，本年****超出預(yù)算部分用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金來填補(bǔ)，主要用于：其中行政運(yùn)行****2,174.99萬元，主要用于發(fā)放人員工資及保障單位運(yùn)行的基本行政事務(wù)；一般行政管理事務(wù)****1,540.96萬元，主要用于法院辦案、業(yè)務(wù)及設(shè)備購置；兩庭建設(shè)****602.05萬元，其他公共安全****48.69萬元，主要用于法庭建設(shè)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為301.47萬元，****決算為299.84萬元，完成年初預(yù)算的99.46%，未完成預(yù)算數(shù)的原因是本年度有退休職工去世。主要用于玉林市中級(jí)法院本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的****

（三）醫(yī)療衛(wèi)生****年初預(yù)算為154.68萬元，****決算為154.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)****。

（四）住房保障****（類）年初預(yù)算為110.73萬元，****決算為133.98萬元，完成年初預(yù)算的121%，預(yù)決算的差異原因是本年度扣繳基數(shù)上調(diào)，本年****超出預(yù)算部分由市財(cái)政年度內(nèi)追加。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的****。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****2,763.49萬元，****具體情況如下：

（一）工資福利****2,198.06萬元，完成年初預(yù)算的172.78%。預(yù)決算差異原因：年中市財(cái)政追加發(fā)放市直單位績(jī)效考核工資和法院聘用人員工資福利****。

（二）商品和服務(wù)****365.44萬元，完成年初預(yù)算的96.84%。預(yù)決算差異原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支，三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際****比預(yù)算少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助****199.99萬元，完成年初預(yù)算的135.82%。預(yù)決算差異原因：年中市財(cái)政追加發(fā)放退休人員生活補(bǔ)助和退休人員撫恤金。

四、2017年度政府性基金****決算情況

2017年度政府性基金****239.40萬元，較2016年度決算數(shù)增加239.40萬元，增長(zhǎng)100 %。其中：基本****0萬元，項(xiàng)目****239.40萬元。

2017 年度政府性基金****年初預(yù)算為240.00萬元，****決算為239.40萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)****年初預(yù)算為240.00萬元，****決算為239.40萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。預(yù)決算差異的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于裝修改造本單位審判樓，項(xiàng)目已經(jīng)完工，實(shí)際****比預(yù)算少，結(jié)余6000元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)****決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)****決算中，因公出國（境）費(fèi)****決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)****決算130.46萬元；公務(wù)接待費(fèi)****決算8.51萬元。

三公 經(jīng)費(fèi)****（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年****數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明增減變動(dòng)原因。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)****0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 個(gè)，累計(jì)0人次。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，上年決算數(shù)0萬元。因公出國（境）費(fèi)同比減少0萬元，增減持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)****130.46萬元。其中：

公務(wù)用車購置****90.03萬元。主要用于購置本單位公務(wù)用車4輛。年初預(yù)算數(shù)為90.03萬元，上年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)同比增加90.03萬元，增減原因說明：2017年，點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛，本年內(nèi)有4輛公務(wù)用車到期報(bào)廢處置，為滿足繁忙的審判業(yè)務(wù)用車需求，本年內(nèi)通過政府采購形式新購置公務(wù)用車4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行****40.43萬元。年初預(yù)算數(shù)為50.60萬元，上年決算數(shù)47.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)同比減少7.17萬元，同比下降15.06%。主要用于機(jī)要文件交換、市****點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛，全年運(yùn)行費(fèi)****40.43萬元，平均每輛1.76萬元。增減原因說明：我院建立并嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)車輛管理制度，有效控制了一般公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用****，新車比例增加，車輛維修費(fèi)用下降。

（三）公務(wù)接待費(fèi)****8.51萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次209次，人次1023次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于接待前來本單位進(jìn)行學(xué)習(xí)考察、工作交流等業(yè)務(wù)的外單位人員。年初預(yù)算數(shù)為9.40萬元，上年決算數(shù)9.5萬元。公務(wù)接待費(fèi)同比減少0.99萬元，同比下降10.42 %，增減原因說明：我院建立并嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待管理制度，有效控制了公務(wù)接待費(fèi)用****。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****365.44萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），比2016年減少15.78萬元，降低4.14%。主要原因是：與上年相比水費(fèi)減少3.07萬元；電費(fèi)減少5.68萬元；物業(yè)管理費(fèi)減少2.59萬元；公務(wù)接待費(fèi)減少0.99萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少7.17萬元。

（二）政府采購****情況說明。

2017年本部門政府采購****總額1,442.72萬元，其中：政府采購貨物****1,055.98萬元、政府采購工程****186.24萬元、政府采購服務(wù)****200.50萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中 政府采購資金情況表 有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額1,442.72萬元，占政府采購****總額的100 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至****，本部門共有車輛23輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算5個(gè)項(xiàng)目****全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1331

萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì) 中央轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi) 等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算****1331萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2107年度5個(gè)項(xiàng)目完成情況良好，能較好的達(dá)到項(xiàng)目設(shè)立的預(yù)期社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益。（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

組織對(duì)1個(gè)單位開展整體****績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算****1331萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2107年度5個(gè)項(xiàng)目完成情況良好，能較好的達(dá)到項(xiàng)目設(shè)立的預(yù)期社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益。（請(qǐng)對(duì)整體****績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2017年中央轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：****進(jìn)度相對(duì)較慢。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排****進(jìn)度；二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用范圍進(jìn)行開支。2017年預(yù)留辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用沒有達(dá)到最優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：更好的完成審判工作，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的社會(huì)效益。聘用法警工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分100分。審判法庭改建項(xiàng)目自評(píng)得分95分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：****進(jìn)度相對(duì)較慢。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排****進(jìn)度；二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用范圍進(jìn)行開支。收支兩條線經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分95分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用沒有達(dá)到最優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：更好的完成審判工作，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的社會(huì)效益。在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目****績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市直財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述 財(cái)政撥款收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的 財(cái)政撥款收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 其他收入 不足以安排當(dāng)年****的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本****：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。

十、項(xiàng)目****：指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。

十一、經(jīng)營****：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的****。

十二、 三公 經(jīng)費(fèi)：納入市****

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

（各部門可根據(jù)本部門實(shí)際情況，參考對(duì)口中央部門決算公開內(nèi)容確定）