當(dāng)前位置：
| 項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看專項(xiàng)審計(jì) | 項(xiàng)目編碼 | **** |
| 單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 發(fā)布時(shí)間 | **** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目標(biāo)的(萬(wàn)元) | 16,113.00 |
| 預(yù)計(jì)服務(wù)金額(元) | 250,000.00 | 提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1 |
| 服務(wù)開(kāi)始時(shí)間 | **** | 服務(wù)結(jié)束時(shí)間 | **** |
| 響應(yīng)期 | 3天 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | **** |
| 選取方式 | 隨機(jī)抽取 | 所需服務(wù)事項(xiàng) | 專項(xiàng)審計(jì) |
| 項(xiàng)目要求 | |||
| 服務(wù)內(nèi)容 | （一） 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 預(yù)算管理審計(jì):審查醫(yī)院預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,以及預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,檢查是否存在超預(yù)算支出、預(yù)算調(diào)整是否合規(guī)等情況。（2022、2023、2024年度） 2 收支審計(jì):對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)收入,如醫(yī)療收入、財(cái)政補(bǔ)助收入等進(jìn)行審查,檢查收入的真實(shí)性、完整性和合法性。同時(shí),對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)支出,如人員經(jīng)費(fèi)、藥品費(fèi)、藥品/耗材采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等進(jìn)行審計(jì),檢查支出是否合規(guī)、合理,是否存在浪費(fèi)和損失現(xiàn)象。（2024年度） 3 資產(chǎn)審計(jì):對(duì)醫(yī)院的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等進(jìn)行審計(jì),檢查資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性和安全性,以及資產(chǎn)的使用效益。（2022、2023、2024年度） 4 負(fù)債審計(jì):審查醫(yī)院的負(fù)債情況,包括銀行貸款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬等,檢查負(fù)債的真實(shí)性、合法性和合理性,以及醫(yī)院的償債能力。（2022、2023、2024年度） 5 成本控制:分析人力、物資、能源等成本是否合理,優(yōu)化資源分配。（2022、2023、2024年度） （二） 內(nèi)部控制審計(jì) 1 “三重一大”方面:審查醫(yī)院重大醫(yī)療政策執(zhí)行情況和“三重一大”的決策及執(zhí)行情況。（2022、2023、2024年度） 2 流程執(zhí)行審計(jì):對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),檢查是否按照內(nèi)部控制制度的要求執(zhí)行,是否存在違規(guī)操作和流程脫節(jié)現(xiàn)象。（2022、2023、2024年度） （三） 建設(shè)項(xiàng)目審計(jì) 1 項(xiàng)目前期管理:對(duì)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、立項(xiàng)審批、招投標(biāo)等前期工作進(jìn)行審計(jì),檢查項(xiàng)目是否符合國(guó)家政策和醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,招投標(biāo)程序是否合法合規(guī)。（2022、2023、2024年度） 2 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理:對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行審計(jì),包括工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程變更、工程價(jià)款結(jié)算等方面,檢查是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、工程變更隨意等問(wèn)題。（2022、2023、2024年度） 3 項(xiàng)目竣工決算管理:在建設(shè)項(xiàng)目竣工后,對(duì)項(xiàng)目的竣工決算進(jìn)行審計(jì),核實(shí)項(xiàng)目的實(shí)際投資情況,審查竣工決算報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,以及項(xiàng)目的投資效益。（2022、2023、2024年度） （四） 采購(gòu)審計(jì) 1 采購(gòu)計(jì)劃管理:審查醫(yī)院采購(gòu)計(jì)劃的合理性和必要性,檢查采購(gòu)計(jì)劃是否與醫(yī)院的業(yè)務(wù)需求相匹配,是否存在盲目采購(gòu)和重復(fù)采購(gòu)現(xiàn)象。（2024年度） 2 采購(gòu)過(guò)程管理:對(duì)采購(gòu)的招投標(biāo)、合同簽訂、供應(yīng)商選擇等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì),檢查采購(gòu)過(guò)程是否公開(kāi)、公平、公正,是否存在違規(guī)操作和利益輸送行為。（2024年度） 3 采購(gòu)驗(yàn)收管理:對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收情況進(jìn)行審計(jì),檢查驗(yàn)收程序是否規(guī)范,驗(yàn)收結(jié)果是否真實(shí)可靠,是否存在以次充好等問(wèn)題。（2024年度） （五） 運(yùn)營(yíng)管理審計(jì) 1 設(shè)備與物資管理:檢查醫(yī)療設(shè)備維護(hù)、耗材庫(kù)存管理,避免浪費(fèi)或短缺。（2022、2023、2024年度） 2 合同管理:審核供應(yīng)商、外包服務(wù)（如保潔、安保）合同的履行情況。（2022、2023、2024年度） | ||
| 所需服務(wù)機(jī)構(gòu)類型 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||
| 要求說(shuō)明 | 一、 比選申請(qǐng)人資格要求: （一）依據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 （二）具有合法的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 （三）需提供法定代表人授權(quán)書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)代表身份證復(fù)印件。 （四）近3年（****至比選截止日內(nèi)）,至少完成1個(gè)行政事業(yè)單位審計(jì)項(xiàng)目業(yè)績(jī)。提供合同（或中標(biāo)通知書(shū)）復(fù)印件作為證明材料,原件備查。 （五）供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄。 （六）能夠遵守保密法,未經(jīng)招標(biāo)方同意不得向其他方提供單位任何資料 （七）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 （八）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 二、 響應(yīng)文件的遞交: （一）請(qǐng)響應(yīng)供應(yīng)商根據(jù)比選申請(qǐng)人資格要求和綜合量化評(píng)分表準(zhǔn)備響應(yīng)文件電子版 資料 （二）遞交截止時(shí)間:****17:00。 （三）遞交郵箱:****@qq.com（閔老師） 三、時(shí)間要求: 全部審計(jì)內(nèi)容在20天內(nèi)完成并出具審計(jì)報(bào)告 四、成交供應(yīng)商評(píng)定原則: 本項(xiàng)目采取綜合評(píng)分法,響應(yīng)文件滿足資格要求且得分最高的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。 | ||
| 備注 | 一、人員配置 1、供應(yīng)商為本項(xiàng)目擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)或高級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)的得15分,本項(xiàng)滿分15分; 2、除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外,每提供一個(gè)初級(jí)及以上會(huì)計(jì)師資格證書(shū)的得5分,本項(xiàng)滿分15分; 最高得分30分。 二、報(bào)價(jià) 1、報(bào)價(jià)高于預(yù)算控制價(jià)4萬(wàn)元的作為無(wú)效響應(yīng)價(jià)格; 2、滿足磋商文件要求且最后有效報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商的價(jià)格為比選基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分。其它有效供應(yīng)商報(bào)價(jià)得分按以下公式計(jì)算:響應(yīng)報(bào)價(jià)得分=（比選基準(zhǔn)價(jià)/比選報(bào)價(jià)）×40。 三、履約經(jīng)驗(yàn) 近3年（****至比選截止日內(nèi)）承接過(guò)行政單位審計(jì)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目得10分,最高不超 過(guò)30分。 合計(jì) 100分。 |
隨機(jī)抽取的服務(wù)機(jī)構(gòu)
第1次抽取
抽取時(shí)間：****
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 響應(yīng)評(píng)分 |
|---|---|---|---|
| *****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見(jiàn)) | 熊** | 175****0154 | |
| *****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見(jiàn)) | 段* | 156****9341 | |
| *****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見(jiàn)) | 李* | 138****8211 | |
| *****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見(jiàn)) | 鄭** | 133****9665 | |
| *****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見(jiàn)) | 吳** | 138****5013 | |
| *****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見(jiàn)) | 張* | 138****6438 |
