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| 點(diǎn)擊登錄查看2023年預(yù)算公開目錄 第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2023年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預(yù)算情況 七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 九、其他公開信息 第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2023年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 二、部門收入預(yù)算表 三、部門支出預(yù)算表 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 七、部門基本支出預(yù)算表 八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表 九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 十一、部門政府采購預(yù)算表 十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表 十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 十五、新增資產(chǎn)配置表 十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表 十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 附件2 點(diǎn)擊登錄查看2023年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 點(diǎn)擊登錄查看是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。主要有以下職責(zé)： 1.對于公安機(jī)關(guān)偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕，起訴或者不起訴。并對偵查機(jī)關(guān)的偵查活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。 2.對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。 3.對看守所執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。 4.對于人民法院的民事審判活動實(shí)行法律監(jiān)督，對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。 5.對于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。 6.法律規(guī)定的其他職權(quán)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)五個機(jī)構(gòu)，包括三個業(yè)務(wù)部門：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部；兩個綜合部門：辦公室和政治部。 （三）重點(diǎn)工作概述 1.堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)，以更高站位履職服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局 服務(wù)保障南澗經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。貫徹“法治是最好的營商環(huán)境”理念，實(shí)地走訪調(diào)研了解民營企業(yè)需求，積極開展送法進(jìn)企業(yè)宣傳活動3次，提供針對性法律服務(wù)。圍繞“公益訴訟助力鄉(xiāng)村振興”專項(xiàng)行動，積極探索鄉(xiāng)村生態(tài)文明、鄉(xiāng)村風(fēng)貌治理等公益訴訟案件。辦理涉及生態(tài)環(huán)境、資源保護(hù)公益訴訟案件48件，督促相關(guān)職能部門修復(fù)受損林地53.5畝。開展“公益訴訟守護(hù)美好生活”專項(xiàng)行動，對轄區(qū)**** 2.堅(jiān)持司法為民，以務(wù)實(shí)的檢察作為維護(hù)社會公平正義 刑事檢察工作穩(wěn)中有進(jìn)。2022年受理審查逮捕案件70件122人，審查起訴案件268件383人，全年刑事“案-件比”1：1.049,辦案效率明顯提升。適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度253件363人，適用率94.04%，同比上升6.9%；提出量刑建議300人，其中提出確定刑量刑建議288人，確定刑量刑建議提出率96%，法院采納率97.92%，被告人上訴率0.66%。在縣公安局成立偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案5件，撤案8件，糾正漏捕4人，發(fā)出糾正違法通知書15份，糾正刑事強(qiáng)制措施執(zhí)行違法違規(guī)案件13件；監(jiān)督司法行政機(jī)關(guān)糾正刑罰執(zhí)行違法違規(guī)案件18件；糾正審判活動違法案件2件，對認(rèn)為確有錯誤的刑事判決提出、提請抗訴3件，均獲采納。 民事檢察工作精準(zhǔn)開展。辦理民事檢察案件266件，其中一審生效民事裁判監(jiān)督案件3件，協(xié)助大理州檢察院辦理二審生效民事裁判監(jiān)督監(jiān)督案件3件，建議提請抗訴案件1件獲得支持，從中發(fā)現(xiàn)司法救助案件線索1件，發(fā)出司法救助金2.5萬元。辦理民事審判活動監(jiān)督案件36件。民事執(zhí)行活動監(jiān)督案件12件。支持起訴案件212件，堅(jiān)持情法兼顧，引導(dǎo)當(dāng)事人達(dá)成民事和解200件，支持農(nóng)民工討薪起訴案件12件，追回薪資4.08萬元，實(shí)現(xiàn)案結(jié)，事了，人和。 行政檢察工作扎實(shí)推進(jìn)。辦理行政檢察案件42件，其中行政生效裁判監(jiān)督1件，行政審判程序監(jiān)督4件，行政非訴執(zhí)行活動監(jiān)督3件，行政檢察建議25件，行政爭議實(shí)質(zhì)性化解9件。通過開展座談、釋法說理成功化解7件，當(dāng)事人自愿撤回行政復(fù)議申請，消除了行政相對人的對立情緒，化解了社會矛盾，維護(hù)了公共利益及社會穩(wěn)定，真正體現(xiàn)了“雙贏多贏共贏”的行政執(zhí)法理念。 公益訴訟檢察工作成效明顯。積極創(chuàng)建“公益訴訟檢察工作”品牌，立辦公益訴訟案件73件，其中行政公益訴訟70件，圍繞生態(tài)保護(hù)、食品安全、無障礙設(shè)施建設(shè)等方面發(fā)出訴前檢察建議56份，均被相關(guān)職能部門采納并整改完畢。辦理刑事附帶民事公益訴訟案件3件，向縣人民法院提起刑事附帶民事公益訴訟2件，聽證和解1件，追回生態(tài)損害賠償金2.5萬余元。依托南澗縣“國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)”優(yōu)勢，積極探索無量山國家級自然保護(hù)區(qū)生物多樣性保護(hù)工作，與管護(hù)單位共同制定《保護(hù)方案》，開展“林長+檢察長”巡山2次，“河（湖）長+檢察長”巡河（湖）3次。與景東縣人民檢察院積極探索建立科學(xué)、有效的無量山跨區(qū)域協(xié)作保護(hù)機(jī)制。 3.主動接受監(jiān)督，以更高的檢察自覺規(guī)范檢察權(quán)運(yùn)行 牢固樹立監(jiān)督者更要接受監(jiān)督的理念，讓檢察權(quán)在陽光下運(yùn)行，確保人民賦予的檢察權(quán)真正用來為人民謀利益。 主動向縣**** 二、預(yù)算單位基本情況 我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下： 在職人員編制28人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。 車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2023年單位財(cái)務(wù)總收入8,082,550.57元，其中：一般公共預(yù)算7,217,550.57元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財(cái)政撥款收入865,000.00元。 與上年對比減少155,049.43元，減幅達(dá)1.88%。主要原因是本年減少上年“兩房”建設(shè)項(xiàng)目資金1,112,600.00元和將非同級財(cái)政撥款收入納入預(yù)算。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2023年單位財(cái)政撥款收入 7,217,550.57元，其中：本年收入7,037,700.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入179,850.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,037,700.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。 與上年對比單位財(cái)政撥款收入較上年減少543,049.43元，減幅達(dá)6.99%。其中本年收入減少722,899.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加179,850.00元。主要原因是上年有“兩房”建設(shè)項(xiàng)目資金1,112,600.00元而今年無此項(xiàng)目，故2023年單位財(cái)政撥款收入較上年減少。 四、預(yù)算單位支出情況 2023年單位預(yù)算總支出 8,082,550.57元。財(cái)政撥款安排支出 7,217,550.57元，其中：基本支出6,787,700.57元。與上年對比單位預(yù)算總支出減少155,049.43元，減幅達(dá)1.88%。基本支出增加696,300.57元，增幅達(dá)11.43%。主要原因分析為填報(bào)口徑變化，2023年基礎(chǔ)性績效獎、年終一次性獎金、優(yōu)秀公務(wù)員獎勵從本年度起納入預(yù)算編報(bào),聘用制書記員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出變更為基本支出，結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年增加以及工資調(diào)整、職工五險一金繳納增加等導(dǎo)致基本支出增加。項(xiàng)目支出429,850.00元，與上年對比減少1,239,350.00元，減幅達(dá)74.25%。主要原因?yàn)橐皇?022年度有大中型維修改造項(xiàng)目1,112,600.00元，而2023年度無此項(xiàng)目；二是聘用制書記員經(jīng)費(fèi)528,000.00元由項(xiàng)目支出變更為基本支出；三是服裝經(jīng)費(fèi)由上一級檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排，比2022年減少項(xiàng)目支出28,600.00元。上述三個主要原因?qū)е马?xiàng)目支出預(yù)算減少。 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 公共安全支出-檢察-行政運(yùn)行4,947,069.77元，主要用于主要用于人員工資及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。 公共安全支出-檢察-檢察監(jiān)督778,000.00元，主要用于檢察業(yè)務(wù)工作方面的開支。 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出528,994.24元，主要用于我院基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支。 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療231,186.40元，主要用于我院行政單位醫(yī)療支出。 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助143,570.16元，主要用于我院職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,880.00元，主要用于我院其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金400,000.00元，主要用于我院職工住房公積金繳存開支。 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）與中央配套事項(xiàng) 我單位無中央配套事項(xiàng)。 （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。 （三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 我單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額104,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算104,900.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。 七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 點(diǎn)擊登錄查看2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)120,800.00元，較上年減少22,300.00元，下降15.58%，具體變動情況如下： （一）因公出國（境）費(fèi) 點(diǎn)擊登錄查看2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 無增減變化。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 點(diǎn)擊登錄查看2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000.00元，較上年減少18,200.00元，下降31.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60余次，共計(jì)接待410余人次。 增減變化原因主要由于厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 點(diǎn)擊登錄查看2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80,800.00元，較上年減少4,100.00元，下降4.83%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,800.00元，較上年減少4,100.00元，下降4.83%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。 增減變化原因主要由于我院堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 （一）辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：根據(jù)中央和省委、省政府關(guān)于和健全完善政法工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)要求，確定點(diǎn)擊登錄查看2023年辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)目標(biāo)為：用于保障我院辦理審查批捕、立案監(jiān)督、審查起訴以及抗訴等案件；開展刑事、民事、行政訴訟監(jiān)督和公益訴訟等。我院將本著勤儉辦事、?？顚Ｓ玫脑瓌t，將項(xiàng)目資金全部用于案件辦理的成本性支出，確保檢察業(yè)務(wù)的順利開展。 （二）檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)：本項(xiàng)目緊緊圍繞檢察業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)，為檢察業(yè)務(wù)提供綜合保障，具體目標(biāo)為：1.牢牢把握全面從嚴(yán)治黨這一政治責(zé)任，著力打造一支既政治過硬又本領(lǐng)高強(qiáng)的檢察隊(duì)伍。2.牢牢把握改革創(chuàng)新這一強(qiáng)大動力，堅(jiān)定不移推動檢察工作向更高水平發(fā)展。3.建成一支高效的后勤服務(wù)隊(duì)伍，提高服務(wù)的精細(xì)化水平，提高服務(wù)的質(zhì)量和效益；強(qiáng)化向社會購買服務(wù)，高效高質(zhì)保障檢察事業(yè)，增加社會就業(yè)機(jī)會。4.強(qiáng)化自身內(nèi)部監(jiān)督，主動接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，認(rèn)真辦理和聽取人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員、特約檢察員、律師和其他群眾代表意見建議。 （三）非同級財(cái)政保障（特定目標(biāo)類）經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：本項(xiàng)目根據(jù)中央和省委、省政府關(guān)于和健全完善政法工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)要求，確定點(diǎn)擊登錄查看2023年非本級財(cái)力保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)為：用于保障我院辦理審查批捕、立案監(jiān)督、審查起訴以及抗訴等案件；開展刑事、民事、行政訴訟監(jiān)督和公益訴訟等。我院將本著勤儉辦事、專款專用的原則，將項(xiàng)目資金全部用于案件辦理的成本性支出，確保檢察業(yè)務(wù)的順利開展。 （四）其他人員支出績效目標(biāo)：本項(xiàng)目依據(jù)《法官助理、檢察官助理和書記員職務(wù)序列改革試點(diǎn)方案》、《人民法院、人民檢察院聘用制書記員管理制度改革方案(試行)》、《云南省各級人民法院、人民檢察院聘用制書記員管理制度改革實(shí)施辦法(試行)》、《云南省各級人民法院、人民檢察院聘用制書記員經(jīng)費(fèi)保障辦法（試行）》等文件規(guī)定,執(zhí)行《云南省檢察機(jī)關(guān)聘用制書記員考試招聘和考核轉(zhuǎn)聘工作方案》，完善聘用制書記員公開招聘、專業(yè)培訓(xùn)、考核管理、職業(yè)保障等制度,提高聘用制書記員管理科學(xué)化水平,建設(shè)一支正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化的聘用制書記員隊(duì)伍，有效服務(wù)保障司法辦案。根據(jù)聘用制書記員人數(shù)、等級、經(jīng)費(fèi)保障總額等因素合理確定本單位聘用制書記員薪酬標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好用好聘用制書記員經(jīng)費(fèi)，確保聘用制書記員工資兌現(xiàn)覆蓋率、足額率、及時率均達(dá)到100%， 解決就業(yè)崗位人數(shù)不少于9人，在職干警對聘用制書記員年度工作滿意率分別達(dá)到90%以上。 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 點(diǎn)擊登錄查看2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排823,440.33元，與上年對比減少8,059.67元，減幅達(dá)0.96%。主要原因是按照過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)小幅減少。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他日常運(yùn)行支出。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額18,777,347.06元，其中，流動資產(chǎn)157,587.97元，固定資產(chǎn)17,646,180.09元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)973,579.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加651,647.06元，其中固定資產(chǎn)增加557,941元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入55,000元，其中出租資產(chǎn)89.06平方米，資產(chǎn)出租收入55,000元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。 |
