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點(diǎn)擊登錄查看2025年內(nèi)控專項審計服務(wù)市場詢價公告-招標(biāo)公告
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一、采購需求：
2、業(yè)務(wù)流程合規(guī)性 ①流程規(guī)范性：對比部室業(yè)務(wù)流程與國家相關(guān)政策法規(guī)尋找差異點(diǎn)，如采購申請-審批-驗收的閉環(huán)管理。檢查跨部門協(xié)作流程的時效性。 ②風(fēng)險控制點(diǎn)：審計高風(fēng)險業(yè)務(wù)（如招投標(biāo)、資產(chǎn)處置、工程檢修、營業(yè)收費(fèi)、熱費(fèi)減免）崗位執(zhí)行情況。核查業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限分配。 3、業(yè)務(wù)完成合規(guī)性 ①結(jié)果質(zhì)量：核查2025年1月-2025年12月已完結(jié)項目，核驗驗收標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)規(guī)范（如供熱管網(wǎng)工程需符合GB/T 50811-2025新國標(biāo)）。 ②檔案完整性：檢查業(yè)務(wù)全鏈條檔案（如項目立項-實(shí)施-驗收文件）的歸檔率。財務(wù)收支審計 4、審計安排： ①準(zhǔn)備工作：審計工作開始前，由審計單位編制內(nèi)控審計工作方案（經(jīng)公司黨委會通過后方可實(shí)施）。 ②時間節(jié)點(diǎn)：現(xiàn)場審計：****-12月30日（審計組進(jìn)駐）。 整改階段：立行立改（審計階段）。 系統(tǒng)性問題：（黨委會專項研究后按照整改時限進(jìn)行）。 ③配合要求：提供電子及紙質(zhì)業(yè)務(wù)檔案，指定1名審計聯(lián)絡(luò)員對接（需副部長級以上人員）。 5、問題處理原則 （一）分類處置 1.一般性問題：立行立改 2.系統(tǒng)性風(fēng)險：上報黨委會專項研究 3.審計單位負(fù)責(zé)所有問題整改完成 （二）追責(zé)標(biāo)準(zhǔn) 對故意違規(guī)、重復(fù)性問題倒查責(zé)任人 6、成果提交 全部內(nèi)控審計完成（包括審計問題整改完成）后，出具審計報告。 三、報價要求： 注：請各報價單位仔細(xì)閱讀報價要求，自行填報價格。報價包含稅金、差旅費(fèi)等項目全過程費(fèi)用。 四、服務(wù)內(nèi)容 編制工程量清單及招標(biāo)控制價；對承包人報送的工程預(yù)算進(jìn)行審核；參與造價控制有關(guān)的工程會議；負(fù)責(zé)對承包人報送的每月(期)完成進(jìn)度款月報表進(jìn)行審核，并提出當(dāng)月(期)付款建議書；承發(fā)包方提出索賠時，憑據(jù)合同和有關(guān)法律、法規(guī)，提供咨詢意見；協(xié)助業(yè)主及時審核因設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等發(fā)生的費(fèi)用；核定分階段完工的分部工程結(jié)算；會同業(yè)主辦理工程竣工結(jié)算，提供完整的結(jié)算報告及各項費(fèi)用匯總表；配合烏海市審計局進(jìn)行審計工作；提供與造價控制相關(guān)的人工、材料、設(shè)備等造價信息和其他咨詢費(fèi)用。 五、報價單位的資格要求 （一）在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人（提供營業(yè)執(zhí)照掃描件）； （二）報價單位未被人民法院列為失信被執(zhí)行人，提供網(wǎng)頁截圖，以信用中國（www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)。 （三）提供本項目加蓋公章的報價函（格式自擬） 六、市場詢價方式 凡有意參加市場詢價的報價單位，請于****至****15時00分將報價單位的資格要求證明材料及報價函（加蓋公章掃描件）發(fā)送至郵箱：****@163.com，截止時間后發(fā)送的報價函不予接受。 注：1.具體采購項目情況以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 2.報價單位提供的報價僅為點(diǎn)擊登錄查看2025年內(nèi)控專項審計服務(wù)預(yù)算的參考。 聯(lián)系電話：**** 郵箱：附件 **** 信息來源：https://www.ejy365.com//purchase/detail/content?infoId=********&processValue=ZBGG&isSecond=0§ionId=
