懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算答疑公告(原標(biāo)題: 2023年預(yù)算公開)

2023年預(yù)算公開

點(diǎn)擊登錄查看2023年度部門預(yù)算公開說明

目 錄

一、點(diǎn)擊登錄查看部門基本概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算情況說明

2、支出預(yù)算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

1、基本支出說明

2、項(xiàng)目支出說明

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

3、政府采購(gòu)情況

4、預(yù)算績(jī)效管理情況

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

6、一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開表格

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8、本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

根據(jù)市財(cái)政對(duì)我院申報(bào)“2023年部門預(yù)算”的批復(fù)，按照市財(cái)政要求，我院對(duì)報(bào)批的“2023年部門預(yù)算”說明、公示如下，如有異議請(qǐng)到規(guī)財(cái)處咨詢或垂電****咨詢。

一、部門基本概況

1、部門職責(zé)

堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)，堅(jiān)持為區(qū)域經(jīng)費(fèi)服務(wù)，以產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，注重社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，提供優(yōu)質(zhì)高效的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動(dòng)，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，等等。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

點(diǎn)擊登錄查看作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

①、學(xué)院教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)12個(gè)

綜合管理部門1個(gè)：教務(wù)處

教學(xué)系部9個(gè)：信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系、機(jī)械與汽車工程、電子電工程系、商貿(mào)管理系、動(dòng)物科技系、環(huán)境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技術(shù)系、建筑工程系

教輔機(jī)構(gòu)2個(gè)：圖書館、繼續(xù)教育處。

②、黨務(wù)部門6個(gè)

設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團(tuán)委、學(xué)院工會(huì)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。

③、行政部門11個(gè)

設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評(píng)建辦、國(guó)資審計(jì)處、發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴(kuò)校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。

點(diǎn)擊登錄查看只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)29167.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款20749.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款7140萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，其他收入資金1278萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較去年經(jīng)費(fèi)撥款17837.48萬元增加了11330.45萬元，主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助收入（包含生均撥款）增加6000萬元、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款增加3100萬元、轉(zhuǎn)移支付及單位資金增加2230.45萬元。

2、支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)29167.93萬元，其中，主要是工資福利支出7248.91萬元，資本性支出13800萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較去年17837.48萬元增加11330.45萬元，主要原因是：資本性支出投入較大，提質(zhì)擴(kuò)容及校園建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加12900萬元。商品和服務(wù)支出5243.02萬元，較去年2878.28萬元增加2364.74萬元，主要是其他商品服務(wù)支出增加2957.86萬元，印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相應(yīng)減少：安江紀(jì)念園90萬元，南繁基地60萬元，老干活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)8.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1820萬元，支出較去年1641萬元增加了179萬元，主要原因是：學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金數(shù)額較大。

3、公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》，（公開表格附后）。

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為29167.93萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為6796.43萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

主要包括人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)：基本工資2142.45萬元，津貼補(bǔ)貼1009.3萬元，獎(jiǎng)金992.84萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)404.1萬元，其他工資福利1606.17萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)247.05萬元，住房公積金750萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)97萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)：主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，共計(jì)1639萬元。

五、政府性基金支出情況

2023年政府性基金支出為0萬元，2023年無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年點(diǎn)擊登錄查看一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)為4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。我院的“三公經(jīng)費(fèi)”支出資金來源于納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款經(jīng)費(fèi)。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款5243.02萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)2878.28萬元增加2364.74萬元，提高82.16%，主要是其他商品服務(wù)支出增加2957.86萬元，印刷費(fèi)減少650.63萬元：安江紀(jì)念園90萬元，南繁基地60萬元，老干活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)8.01萬元，具體到款級(jí)科目，經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)支出55萬元；印刷費(fèi)支出60萬元；水費(fèi)支出150萬元；電費(fèi)支出200萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出300萬元；差旅費(fèi)支出100萬元；維修（護(hù)）費(fèi)支出196.5萬元；勞務(wù)費(fèi)支出271.6萬元；債務(wù)本息支出支出1056萬元；其他商品和服務(wù)支出3395.91萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.51萬元；資本性支出13800萬元。

3、政府采購(gòu)情況

2023年點(diǎn)擊登錄查看政府采購(gòu)預(yù)算總額為11497萬元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算11497萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出29167.93萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，其中人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)6796.43萬元，安江紀(jì)念園及南繁基地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)決算公開。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至****，本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車。

截至2023年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

6、部門預(yù)算政府性基金支出情況說明

2023年未安排政府性基金支出

7、一般性支出情況

2023年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算、無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算、無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

八、公開附表附后

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