當(dāng)前位置：
公告概要：
| 公告信息： | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看2025年度審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | 服務(wù)/商務(wù)服務(wù)/審計(jì)服務(wù) | ||
| 采購(gòu)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 行政區(qū)域 | 烏蘭察布市 | 公告時(shí)間 | **** 16:27 |
| 評(píng)審專家名單 | 白慧慧（評(píng)委會(huì)主任）、田德敏、鄭勇、李波、張敬農(nóng) | ||
| 總中標(biāo)金額 | ￥0.000000 萬元（人民幣） | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式： | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李芳 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | **** | ||
| 采購(gòu)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 烏蘭察布市**** | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 點(diǎn)擊登錄查看 **** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋開發(fā)區(qū)嘉逸大廈北樓17樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 李芳**** | ||
一、項(xiàng)目編號(hào)：****（招標(biāo)文件編號(hào)：****）
二、項(xiàng)目名稱：點(diǎn)擊登錄查看2025年度審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)（成交）信息
供應(yīng)商名稱：內(nèi)蒙古豐融信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
供應(yīng)商地址：呼和浩特市****
包組或產(chǎn)品名稱：無
折扣率(%)：90.****
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 內(nèi)蒙古豐融信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 點(diǎn)擊登錄查看2025年度審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 一、服務(wù)內(nèi)容： 參與采購(gòu)人對(duì)支隊(duì)下轄大隊(duì)組織開展的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、審計(jì)文書整理等審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目，具體審計(jì)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： 1、單位預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行情況審核。 2、單位資金管理、經(jīng)費(fèi)管理、內(nèi)控執(zhí)行、費(fèi)用開支、政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)、稅費(fèi)管理情況審核。 3、項(xiàng)目建設(shè)報(bào)建程序合規(guī)性和建設(shè)管理制度執(zhí)行情況審核；單位招投標(biāo)程序等合規(guī)性審核；單位政府采購(gòu)程序、合同等合規(guī)性審核。 4、項(xiàng)目建設(shè)預(yù)（概）算執(zhí)行情況、經(jīng)費(fèi)支出情況以及實(shí)施過程中發(fā)生的重大變更及索賠情況審核。 5、項(xiàng)目質(zhì)量是否驗(yàn)收合格。有無因設(shè)計(jì)失誤、監(jiān)理履職不到位、施工管理控制不嚴(yán)等造成損失浪費(fèi)、進(jìn)度滯后、質(zhì)量隱患等問題。 6、對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支決算資料進(jìn)行審計(jì)。 7、對(duì)有關(guān)項(xiàng)目建成使用后的效益情況進(jìn)行審核。 8、專業(yè)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、檔案管理是否合法合規(guī)等。 9、對(duì)以往審計(jì)巡察中涉及經(jīng)濟(jì)責(zé)任的問題情況進(jìn)行核實(shí)。 二、參與采購(gòu)人對(duì)支隊(duì)下轄大隊(duì)組織開展的伙食費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)文書整理等審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目，具體審計(jì)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： 1、資金安全制度落實(shí)情況。銀行印章、支票、支付令牌是否按規(guī)定分別由專人負(fù)責(zé)保管、使用，并建立相互制約機(jī)制；銀行賬戶管理是否規(guī)范，是否存在在非國(guó)有銀行開戶情況；銀行存款收支管理是否符合規(guī)定要求，是否存在白條抵庫(kù)、私借公款、公款私存私放、對(duì)公資金打入個(gè)人賬戶、出租出借銀行賬戶等問題。 2、物資采購(gòu)程序履行情況。采購(gòu)方式、采購(gòu)程序是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全；招標(biāo)文件編制是否規(guī)范，有無傾向性條件；評(píng)標(biāo)資料是否 齊全，開標(biāo)過程是否按照規(guī)定程序執(zhí)行；合同簽訂是否規(guī)范，是否與招標(biāo)文件一致，是否在規(guī)定期限內(nèi)簽訂合同；資料歸檔是否齊全完整。 3、伙食費(fèi)管理制度落實(shí)情況。食譜制定是否落實(shí)經(jīng)委會(huì)制度；采購(gòu)發(fā)票是否真實(shí)合法；物資驗(yàn)收手續(xù)是否齊全；廚房炊事衛(wèi)生消毒制度是否嚴(yán)格執(zhí)行；出入庫(kù)登記是否完善；經(jīng)濟(jì)民主制度是否落實(shí)；是否定期公布財(cái)務(wù)賬目；涉及指戰(zhàn)員切身利益是否廣泛征求意見；伙食管理人員交接程序、手續(xù)是否規(guī)范。 4、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。伙食費(fèi)支出審批手續(xù)是否齊全完備；聘用人員的合同簽訂情況與實(shí)際在職人員是否相符；有無人員變動(dòng)頻繁，交接手續(xù)不全等問題；核查伙食費(fèi)賬目收支情況，報(bào)銷的自制原始單據(jù)中菜品與食譜是否相符，煤氣、調(diào)料、配送物資等支出是否真實(shí)、合理；伙食費(fèi)結(jié)余是否合規(guī)，是否按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)，有無轉(zhuǎn)移或結(jié)余不實(shí)現(xiàn)象，是否?？顚Ｓ谩?br> 5、伙食費(fèi)撥付結(jié)算情況。上級(jí)業(yè)務(wù)部門撥付經(jīng)費(fèi)是否按照規(guī)定足額及時(shí)供應(yīng)保障到位，有無擅自變更供給標(biāo)準(zhǔn)或未按照規(guī)定及時(shí)撥付的問題；經(jīng)費(fèi)開支是否取得合法的原始憑證，要素是否齊全，有無手續(xù)不全、隨意撥付等問題；開支是否嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)章制度，支出增幅是否合理，有無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象；是否嚴(yán)格落實(shí)公對(duì)公結(jié)算；收取個(gè)人繳納伙食費(fèi)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否按時(shí)入賬。 6、廉潔自律情況。單位有無設(shè)立“小金庫(kù)”，個(gè)人有無貪污、挪用公款的問題；單位有無違反厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定搞公款吃喝、接待和請(qǐng)客送禮等問題；領(lǐng)導(dǎo)干部是否帶頭執(zhí)行國(guó)家及消防救援隊(duì)伍的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，有無對(duì)下級(jí)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督不力、處理不嚴(yán)的問題，有無貪污受賄、以權(quán)謀私等違法違紀(jì)行為。 7、其它工作情況。是否對(duì)之前巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題全面徹底整改；是否能按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)請(qǐng)領(lǐng)經(jīng)費(fèi)；是否按規(guī)定及時(shí)記賬，定期向物資供應(yīng)商結(jié)算，有無截留、挪用或拖欠不結(jié)算等問題；原始憑證是否真實(shí)、合法，與實(shí)際經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否相符，有無弄虛作假、改變經(jīng)費(fèi)用途或套取資金現(xiàn)象；專職隊(duì)員、文員就餐標(biāo)準(zhǔn)是否依據(jù)準(zhǔn)確、經(jīng)費(fèi)來源是否合理；財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表是否真實(shí)完整，賬證、賬賬、賬表是否相符；票據(jù)管理是否嚴(yán)格，使用是否規(guī)范，有無建立票據(jù)管理臺(tái)賬。 | （一）管理與常規(guī)審計(jì)服務(wù)要求 1、按照采購(gòu)人工作要求，中標(biāo)單位每次須派遣能夠按采購(gòu)人要求完成相關(guān)項(xiàng)目審計(jì)工作的人員。派遣人員須具有相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具備審計(jì)、會(huì)計(jì)、工程、信息化、消防裝備等專業(yè)背景，或具有政府采購(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，參與過行政、事業(yè)、社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)等單位的審計(jì)，能熟練使用辦公及審計(jì)軟件。對(duì)不能按采購(gòu)人要求完成工作任務(wù)的人員，中標(biāo)單位須及時(shí)調(diào)換。對(duì)于未調(diào)換或調(diào)換后的人員仍不能按要求完成任務(wù)的，采購(gòu)人可以拒付或視情況扣減審計(jì)費(fèi)用。 2、中標(biāo)單位須保證派遣人員相對(duì)固定。在派遣人員中，中標(biāo)單位須確定 1 名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，且全程參與項(xiàng)目的審計(jì)，及時(shí)了解采購(gòu)人業(yè)務(wù)需求，對(duì)派遣人員指導(dǎo)培訓(xùn)，合規(guī)高效完成審計(jì)工作。 3、中標(biāo)單位派遣人員須熟悉有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基本建設(shè)以及采購(gòu)類項(xiàng)目管理的政策規(guī)定，且能夠快速熟悉掌握相關(guān)制度規(guī)定。 4、中標(biāo)單位按照采購(gòu)人工作要求，按時(shí)向采購(gòu)人出具高質(zhì)量的審計(jì)工作底稿、審計(jì)簽證單或?qū)徲?jì)報(bào)告、相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)告，并對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)結(jié)論負(fù)責(zé)。 5、審計(jì)期間，中標(biāo)單位要確保審計(jì)資料安全完整。審計(jì)工作結(jié)束后，中標(biāo)單位須按照采購(gòu)人要求，及時(shí)清理有關(guān)資料及電子數(shù)據(jù)。 6、供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)報(bào)告的三級(jí)復(fù)核制度。由審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面復(fù)核，由業(yè)務(wù)主管重點(diǎn)復(fù)核，由業(yè)務(wù)人員交叉復(fù)核。三級(jí)復(fù)核的分工，可由供應(yīng)商自行決定。 （二）保密及工作要求 1、中標(biāo)單位須同采購(gòu)人簽署保密協(xié)議，簽訂保密承諾書。中標(biāo)單位不得以任何形式向任何單位或個(gè)人披露審計(jì)有關(guān)信息，泄露執(zhí)業(yè)過程中知悉的國(guó)家秘密和采購(gòu)人工作秘密。 2、中標(biāo)單位應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間完成審計(jì)工作任務(wù)，在審計(jì)過程中遇到重大問題須及時(shí)向采購(gòu)人報(bào)告。因嚴(yán)重過失或故意提供不實(shí)、內(nèi)容虛假審計(jì)結(jié)果、審計(jì)結(jié)論、審計(jì)報(bào)告的，采購(gòu)人將拒付審計(jì)費(fèi)用，終止委托合同，并按規(guī)定追究其相應(yīng)法律責(zé)任。 3、在管理與常規(guī)審計(jì)服務(wù)工作時(shí)間內(nèi)，中標(biāo)單位派遣人員不得從事與本審計(jì) 工作無關(guān)的其他事項(xiàng)。 （三）廉政及職業(yè)道德要求 1、中標(biāo)單位須客觀公正依法審計(jì)，遵守審計(jì)紀(jì)律和職業(yè)道德。 2、中標(biāo)單位與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)主動(dòng)回避。 3、中標(biāo)單位派遣人員須具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍，無境外（含港澳臺(tái)）永久 居留權(quán)或者長(zhǎng)期居留許可，與境外（含港澳臺(tái)）人員無婚姻關(guān)系，不得 有違法犯罪記錄。 4、中標(biāo)單位在執(zhí)行采購(gòu)人審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，有下列行為，將終止委托合同，并按規(guī)定追究其相應(yīng)法律責(zé)任： （1）違背職業(yè)道德、玩忽職守，或者與被審計(jì)單位有關(guān)人員相互串通、 弄虛作假。 （2）索取、收受委托合同約定以外的酬金或者其他財(cái)物，或者利用執(zhí)行 業(yè)務(wù)之便，謀取其他不正當(dāng)?shù)睦妗?br> （3）中標(biāo)單位以任何形式將審計(jì)任務(wù)轉(zhuǎn)包給其他審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （4）違反法律、法規(guī)的其他行為。 （四）服務(wù)團(tuán)隊(duì) 擬配置團(tuán)隊(duì)人員相對(duì)固定，總?cè)藬?shù)不少于3人（含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1人），具備審計(jì)、工程、消防裝備等專業(yè)背景或技術(shù)職稱，或具有政府采購(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，參與過行政、事業(yè)、社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)等單位的審計(jì)，能熟練使用辦公及審計(jì)軟件。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有類似審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)證書，可全程參與項(xiàng)目的審計(jì)，有豐富的項(xiàng)目及團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目組其他人員需具備審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | 服務(wù)期限為2年，經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)達(dá)到約定服務(wù)質(zhì)量的條件下合同1年1簽，每份合同履行期限為自本合同簽訂生效之日起一年，如達(dá)不到采購(gòu)人服務(wù)要求質(zhì)量的不予續(xù)簽 | 符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家（單一來源采購(gòu)人員）名單：
白慧慧（評(píng)委會(huì)主任）、田德敏、鄭勇、李波、張敬農(nóng)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額：
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：10000元
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額：1.000000 萬元（人民幣）
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
一標(biāo)段（造價(jià)審計(jì)服務(wù)）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)采購(gòu)文件作實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的供應(yīng)商不足四家，按照廢標(biāo)處理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱：點(diǎn)擊登錄查看
地址：烏蘭察布市****
聯(lián)系方式：點(diǎn)擊登錄查看 ****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱：點(diǎn)擊登錄查看
地 址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋開發(fā)區(qū)嘉逸大廈北樓17樓
聯(lián)系方式：李芳****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人：李芳
電 話： ****
