涼山州公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于審計(jì)整改結(jié)果的公告

涼山州****

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

（一）關(guān)于“未將非財(cái)政撥款資金納入預(yù)算或決算，資金脫離財(cái)政監(jiān)管”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。已將國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程配套資金納入預(yù)算調(diào)整；并向財(cái)政部門請(qǐng)示，將非財(cái)政撥款結(jié)余資金納入2025年財(cái)政預(yù)算，通過(guò)一體化平臺(tái)統(tǒng)一支付，納入財(cái)政統(tǒng)一監(jiān)管。已將基本戶、專用資金賬戶全部納入了財(cái)政一體化系統(tǒng)核算，納入財(cái)政監(jiān)管。

（二）關(guān)于“決算報(bào)表編制不準(zhǔn)確，存在賬表不符、賬實(shí)不符等問(wèn)題”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。加強(qiáng)賬務(wù)審核，根據(jù)預(yù)算會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)、財(cái)務(wù)賬編制決算，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，賬表相符。

（三）關(guān)于“長(zhǎng)期未清理涉企保證金、借款等各類往來(lái)款項(xiàng)”的問(wèn)題

整改情況：持續(xù)整改。已對(duì)部分涉企保證金進(jìn)行清理，按程序進(jìn)行了處理。涉及原下屬單位欠款，相關(guān)單位已擬定還款計(jì)劃，按還款計(jì)劃，逐年歸還，直至還清欠款。我單位在今后工作中加強(qiáng)往來(lái)款核對(duì)、清理處置，嚴(yán)格執(zhí)行單位財(cái)務(wù)管理辦法，規(guī)范借款行為。

（四）關(guān)于“存量資金未清理盤活或未及時(shí)上繳財(cái)政”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。在今后工作中定期清理留存資金，按要求處理。

（五）關(guān)于“隨意調(diào)劑使用專項(xiàng)資金”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。在工程管理工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用規(guī)定，專款專用。

（六）關(guān)于“貫徹落實(shí)過(guò)緊日子不到位，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減不到位”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。修改完善《公務(wù)用車管理辦法》，建立健全公務(wù)用車管理長(zhǎng)效機(jī)制；嚴(yán)格控制公務(wù)接待，按規(guī)定開展接待活動(dòng)。

（七）關(guān)于“貫徹落實(shí)過(guò)緊日子不到位，一般性支出中差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)壓減不到位”的問(wèn)題

整改要求：已完成整改。嚴(yán)格控制出差、會(huì)議等一般性支出。力求預(yù)算編制科學(xué)、精準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)控制資金支付。

（八）關(guān)于“資金使用跟蹤監(jiān)管不嚴(yán)格，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)或重復(fù)支付專項(xiàng)資金“的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。已督促使用資金單位對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整改，對(duì)超范圍使用專項(xiàng)資金問(wèn)題舉一返三，規(guī)范使用資金，加大轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理力度。

（九）關(guān)于“政府采購(gòu)不合規(guī)，政府采購(gòu)或政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目未履行規(guī)定程序”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。在今后工作中，將根據(jù)每年下達(dá)的工程建設(shè)規(guī)模一事一議確定業(yè)主抽檢和交工檢測(cè)的采購(gòu)方式，招投標(biāo)或政府采購(gòu)限額以上項(xiàng)目嚴(yán)格按招投標(biāo)、政府采購(gòu)方式和規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)。

（十）關(guān)于“分配專項(xiàng)資金時(shí)未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不完整、不合理”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。已在2024年資金績(jī)效監(jiān)控時(shí)對(duì)2024年項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了更正，今后在預(yù)算編制、專項(xiàng)資金申報(bào)時(shí)，結(jié)合上級(jí)下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、生態(tài)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等指標(biāo)，全過(guò)程跟蹤管理，形成事前、事中、事后績(jī)效目標(biāo)評(píng)估報(bào)告。

（十一）關(guān)于“少計(jì)漏記房產(chǎn)、設(shè)備物資或無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。已對(duì)所有資產(chǎn)進(jìn)行了清理，按機(jī)關(guān)事務(wù)管理局意見，對(duì)少計(jì)漏記資產(chǎn)核實(shí)上賬。已按照國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定將少計(jì)漏記資產(chǎn)納入財(cái)務(wù)管理，補(bǔ)記賬務(wù)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。

（十二）關(guān)于“設(shè)備、房產(chǎn)閑置未盤活或處置，部分設(shè)備閑置”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。問(wèn)題中所列的閑置資產(chǎn)，嚴(yán)格按照資產(chǎn)報(bào)廢處置程序作了報(bào)廢處置。今后將積極盤活閑置資產(chǎn)，避免資產(chǎn)閑置浪費(fèi)，若有超過(guò)資產(chǎn)使用年限無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)履行資產(chǎn)報(bào)廢程序。

（十三）關(guān)于“1個(gè)部門7套住房長(zhǎng)期交由退休職工和遺屬無(wú)償占用居住”的問(wèn)題

整改要求：已完成整改。已收回2套住房，其余5套住房已和房屋使用人簽訂《房屋使用協(xié)議》，按公租房租用指導(dǎo)價(jià)，從2024年起收回房屋租金（使用費(fèi)），待條件成熟后逐步收回以上5套自持住房。今后，我單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，采取措施確保單位房屋合規(guī)使用，物盡其用。

（十四）關(guān)于“房屋出租收入未繳財(cái)政”的問(wèn)題

整改情況：已完成整改。從2024年7月開始，原使用房屋單位已將今年收取的房屋租金全部上繳至財(cái)政非稅收入賬戶，實(shí)行收支兩條線管理。今后，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保相關(guān)資產(chǎn)租金收入應(yīng)繳盡繳。

二、審計(jì)建議意見的采納執(zhí)行情況

(一)規(guī)范編制部門預(yù)決算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理和績(jī)效評(píng)價(jià)。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制方法和內(nèi)容，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。在實(shí)施省級(jí)大中修項(xiàng)目中要切實(shí)采取措施按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目，保證預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和提高資金使用效益，對(duì)參與分配的州級(jí)國(guó)省干線管養(yǎng)資金使用績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督考核，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)公共資金資產(chǎn)安全高效使用。規(guī)范資金使用管理，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)格控制各項(xiàng)公務(wù)支出，清理盤活存量資金。對(duì)往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬、資產(chǎn)權(quán)屬不清等歷史遺留問(wèn)題，及時(shí)清理，防止資金資產(chǎn)損失。

(三)嚴(yán)格執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策程序，提高決策合規(guī)水平。進(jìn)一步加大“三重一大”決策制度的執(zhí)行力度，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。不斷完善內(nèi)部控制制度，加大對(duì)省級(jí)大中修項(xiàng)目變更、項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)審核把關(guān)力度。

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