當前位置：
關于醫(yī)療系統(tǒng)基建暨采購領域機動巡察
整改進展情況的通報
根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，****至6月25日，區(qū)委第一巡察組對游仙區(qū)衛(wèi)健局黨組進行了醫(yī)療系統(tǒng)基建暨采購領域?qū)ｍ椦膊臁?月19日，區(qū)委巡察組向游仙區(qū)衛(wèi)健局黨組反饋了巡察意見。按照巡察整改公開工作有關要求，現(xiàn)將集中整改進展情況予以公布。
一、落實巡察整改主體責任情況及其主要負責人組織落實整改情況
游仙區(qū)****
黨組書記王定富堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，負總責，帶頭抓，抓到底。堅持全程跟蹤問效，強化日常督導檢查，一步一個腳印抓落實，堅持每月調(diào)度一次整改工作推進情況，召開巡察整改工作推進會，總結(jié)分析前階段巡察整改工作，部署安排后續(xù)整改推進措施，親自主導重點難點問題整改，堅決把各項整改要求落在細處、落到實處。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項
（一）反饋問題：區(qū)****
1.局黨組在落實主體責任、推進醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作動態(tài)引導不到位，抓手不夠有力，僥幸心理和不愿主動退款的問題在整個醫(yī)療系統(tǒng)還較為突出，廉潔賬戶開設、主動退繳工作滯后，截止****，廉政賬戶僅收到175筆合計319760元上繳資金，共計查擺問題13件，移交區(qū)****
整改情況：一是統(tǒng)籌部署，局黨組組織召開了專題會議，傳達區(qū)紀委《學習中央省委領導對集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題的批示精神，研究我區(qū)貫徹落實意見建議》，研究部署了專項工作，確保專項行動有力有序開展。二是完善了醫(yī)療服務收費價格制定，由協(xié)作機制專班召集區(qū)醫(yī)保局、區(qū)市****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（二）反饋問題：區(qū)衛(wèi)健局履行監(jiān)督管理職能有短板
2.對項目審核不到位。2022年、2023年仙鶴中心衛(wèi)生院先后申報的住院部公衛(wèi)樓改造項目、住院部環(huán)境提升吊頂安裝項目等項目，以及2022年1月忠興中心衛(wèi)生院病房墻裙粘貼項目均無業(yè)務股室和業(yè)務分管領導審批意見。2021年審批的忠興中心衛(wèi)生院會議室修繕項目無業(yè)務股室意見，規(guī)劃財務股意見為“按規(guī)定程序?qū)嵤?，分管領導意見為“同意規(guī)財股意見”，局長意見為“同意”，無明確意見。2021年8月仙鶴中心衛(wèi)生院中醫(yī)館氛圍打造項目，局長意見為“同意支付”。
整改情況：一是重新審視了單位內(nèi)部審批流程，厘清工作職責，加大審核力度，嚴格按照規(guī)定程序?qū)椖可陥筚Y料進行審批；二是規(guī)范簽署審批意見，明確具體實施意見，并對審批情況進行定期檢查和跟蹤，將各單位申報項目的實際進展與計劃進行對比，審查項目資金使用情況是否符合申報實際，確保審核到位。三是對信義中心衛(wèi)生院環(huán)境改造及服務功能提升建設項目、魏城中心衛(wèi)生院污水檢測服務外包項目等35個項目研究審核后，明確簽署審批意見，標注采購方式和采購實施機構(gòu)等，避免再次發(fā)生項目審核無明確審核意見的情況。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
3.監(jiān)管制度執(zhí)行不到位。2018年133號文件規(guī)定的“投資1萬至10萬元的項目要由業(yè)務股室、規(guī)劃財務股人員到現(xiàn)場審核，投資10萬至50萬元的項目招標談判、驗收環(huán)節(jié)須區(qū)****
整改情況：一是修訂完善了《綿陽市游仙區(qū)衛(wèi)生健康局關于規(guī)范衛(wèi)健系統(tǒng)政府采購工作的通知》，依法依規(guī)刪除部分無法執(zhí)行的條款。二是強化制度執(zhí)行，嚴格按照修訂的《通知》規(guī)定，切實履行監(jiān)督管理職責，根據(jù)項目具體情況安排局相關工作人員及片區(qū)紀檢員進行現(xiàn)場審核，確保各項監(jiān)督管理制度執(zhí)行到位。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
4.采購審核和監(jiān)管不到位。區(qū)衛(wèi)健局對基層醫(yī)療機構(gòu)采購監(jiān)管、審核把關不到位。2021年至2022年仙鶴衛(wèi)生院采購清潔、洗漿、門衛(wèi)外包，全自動采購血沉壓積動態(tài)分析儀，電熱臥式矩形壓力蒸汽滅菌等3個項目審查不嚴格，沒有完全按照審批程序簽字審核，區(qū)衛(wèi)健局相關業(yè)務股室、分管領導未簽署審批意見。
整改情況：一是重新審視了單位內(nèi)部審批流程，厘清工作職責，加大審核力度，嚴格按照規(guī)定程序?qū)椖可陥筚Y料進行審批；二是規(guī)范簽署審批意見，明確具體實施意見，并對審批情況進行定期檢查和跟蹤，將各單位申報項目的實際進展與計劃進行對比，審查項目資金使用情況是否符合申報實際，確保審核到位。三是對信義中心衛(wèi)生院環(huán)境改造及服務功能提升建設項目、魏城中心衛(wèi)生院污水檢測服務外包項目等35個項目研究審核后，明確簽署審批意見，標注采購方式和采購實施機構(gòu)等，避免再次發(fā)生項目審核無明確審核意見的情況。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（三）反饋問題：執(zhí)行招投標規(guī)定不力
5.執(zhí)行招投標程序不嚴。忠興中心衛(wèi)生院2021年基層預防控制能力提升項目，12月28日掛網(wǎng)公告，報名截止日期12月30日，未達到公告至少三天的規(guī)定，涉嫌排斥潛在投標人，該院實施的院內(nèi)道路黑化、村衛(wèi)生室標準化建設、會議室修繕等項目也存在類似問題。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
6.執(zhí)行招投標程序不嚴。涪江街道社區(qū)****
整改情況：一是涪江街道社區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
7.執(zhí)行招投標程序不嚴。2020年1月，新橋中心衛(wèi)生院實施投資99240元的手術室維修改造項目，只有項目競爭性談判公告和中標結(jié)果公告，缺乏招標過程性資料，且中標結(jié)果公告表述為“競爭性磋商談判”，存在招標不規(guī)范的問題。
整改情況：一是嚴格按照招投標規(guī)范流程執(zhí)行，確保招標過程性資料完整。二是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，開展了基建采購監(jiān)督檢查，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。三是衛(wèi)生院黨支部開展法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性，重視采購資料收集歸檔工作，嚴格規(guī)范采購流程和資料的歸檔保存，落實專人負責項目工作，做到所有采購流程都有跡可查。四是加大對招投標全過程的審核力度，對招標資料、公告公示等嚴格審查，避免出現(xiàn)類似錯誤。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
8.執(zhí)行招投標程序不嚴。2023年12月，小枧中心衛(wèi)生院實施院內(nèi)文化墻建設項目，區(qū)衛(wèi)健局批準名稱為“院內(nèi)文化建設”，在采購公告時為“小枧中心衛(wèi)生院廣告招標項目”，簽訂合同時為“黨建宣傳及醫(yī)院氛圍提升改造項目”，公告上采用競爭性磋商，實際采用競爭性談判，招標公告上沒有標的金額，未上網(wǎng)公示，沒有標明投標響應開始時間，投標書只有部分項目內(nèi)容的單價，無總報價，在三家投標單位未報總投標價的情況下，僅憑部分子項單價就確定中標單位，且無談判過程資料，合同中工程總價為空白，約定的付款方式為驗收合格一次性付款，存在風險。
整改情況：一是加大對招投標相關制度、流程的學習力度，嚴格按照招投標程序執(zhí)行，保障每個環(huán)節(jié)合法合規(guī)，避免再次出現(xiàn)類似情況。二是加強對項目相關人員的培訓，提高其對項目檔案管理重要性的認識，確保在項目執(zhí)行過程中及時收集、整理、保存相關資料。三是加大對招投標全過程的審核力度，嚴格規(guī)范項目名稱，對招標資料、公告公示等嚴格審查，避免出現(xiàn)類似錯誤。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
9.執(zhí)行招投標程序不嚴。2020年10月，新橋中心衛(wèi)生院屋面頂棚工程項目投資9.8萬元，項目評標過程性資料不齊，競爭性談判過程中第二次報價只有兩家單位投標，不符合相關規(guī)定，且以工程驗收表代替結(jié)算資料。
整改情況：一是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，開展了基建采購監(jiān)督檢查，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。二是衛(wèi)生院黨支部開展法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性，重視采購資料收集歸檔工作，嚴格規(guī)范采購流程和資料的歸檔保存，落實專人負責項目工作，做到所有采購流程都有跡可查。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
10.招投標審核把關不嚴。2021年，忠興中心衛(wèi)生院會議室修繕項目投資9.5萬元，該項目公告文件中供應商資質(zhì)要求載明“具備國家行政主管部門頒發(fā)且在有效期內(nèi)建筑施工總承包三級以上資質(zhì)或建筑裝修裝飾工程承包二級以上資質(zhì)或意向人”，但招標中未嚴格執(zhí)行公告要求，實際是自然人張某某中標。
整改情況：一是加強對業(yè)務經(jīng)辦人員、分管領導的培訓，提升業(yè)務能力，避免因表述不準確造成歧義，杜絕類似情況再次發(fā)生。二是安排分管領導、主管領導層層審核把關，在采購實施全過程嚴格執(zhí)行公告要求。三是衛(wèi)生院黨支部開展了法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
11.招投標審核把關不嚴。查閱新橋中心衛(wèi)生院云鳳分院2020年8月實施的住院部修繕建設項目評審匯總表顯示，綿陽市崇德建筑勞務有限公司投標價8.6萬元、綿陽市行云理建筑有限公司投標價8.3萬元、綿陽市風向標文化傳播有限公司投標價9.7萬元，其中綿陽市行云理建筑有限公司磋商文件報價資料報價為8.6131萬元，與實際中標價不符，且綿陽市風向標文化傳播有限公司經(jīng)營范圍不包括房屋修繕，無投標資質(zhì)。
整改情況：一是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，開展基建采購監(jiān)督檢查，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。二是衛(wèi)生院黨支部開展法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性，重視采購資料收集歸檔工作，做到所有采購流程都有跡可查。三是對該項目歸檔資料按順序歸檔，確保資料清楚可查，建立歸檔目錄，落實專人負責項目工作，嚴格按照流程招標。同時邀請代理公司對各分管領導、相關負責人進行了政策法律法規(guī)培訓。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
12.招投標審核把關不嚴。2023年小枧中心衛(wèi)生院數(shù)字化門診建設項目工程，佐證資料不齊，無選擇、確定中標單位的過程性資料，病房熱水系統(tǒng)項目驗收環(huán)節(jié)，無驗收意見。
整改情況：一是重新梳理時間線，組織專項小組，詳細核查柴油發(fā)電機采購的全過程，包括研究采購事項的會議記錄、決策文件、招標公告發(fā)布時間、投標截止時間、評標及中標通知時間等。二是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，開展基建采購監(jiān)督檢查，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。三是衛(wèi)生院黨支部開展法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性，重視采購資料收集歸檔工作，做到所有采購流程都有跡可查。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
13.招投標審核把關不嚴。2022年5月，仙鶴中心衛(wèi)生院搭建投資金額9.8萬元的過渡病房，對外詢價清單有9項，向三家單位詢價，其中游仙區(qū)玖伍捌建材經(jīng)營部和駿峰建材公司詢價內(nèi)容基本雷同，涉嫌虛假詢價。
整改情況：一是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，開展基建采購監(jiān)督檢查，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。二是分管領導賈波牽頭，采購辦負責，加強對市場詢價問題的學習，制定完善相關制度，避免此類事件再次發(fā)生。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
14.招投標審核把關不嚴。2020年3月，區(qū)婦幼保健院實施投資9.45萬元的產(chǎn)科病房升級改造項目，工作人員未發(fā)現(xiàn)投標的其中兩家公司存在管理關系，對投標單位資格審查不嚴。
整改情況：一是保健院組織了招標采購評審專項培訓，重點講解了評審過程中關于資格性審查的內(nèi)容，全院評審相關人員參與培訓。二是目前收到供應商項目報名資料后將通過天眼查、企查查等渠道查詢供應商之間是否存在關聯(lián)關系。三是對單位的采購和內(nèi)審相關制度進行再次完善，對評審的相關流程進行再次梳理，避免資格審查不嚴的問題。四是根據(jù)醫(yī)院實際情況，完成修訂《綿陽市****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
15.拆分工程項目規(guī)避監(jiān)管。2021年12月，忠興中心衛(wèi)生院實施的放射科防護改造項目和CT室、DR室改造項目投資金額分別為9.8萬元、9.85萬元，兩個項目在同一時間發(fā)布招標公告，參與競談的單位基本相同，競談代表完全相同，巡察發(fā)現(xiàn)，兩個項目在同一位置，僅工程程序上有先后，應當作為一個整體項目予以實施。
整改情況：一是加強醫(yī)院管理團隊在工程項目、設備采購、服務采購等方面的法律法規(guī)、業(yè)務知識培訓，參加了區(qū)財政局舉辦的《政府采購工作暨業(yè)務工作培訓會》。二是局規(guī)財股加強了對各醫(yī)療機構(gòu)過程監(jiān)管，嚴格項目審批，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。三是衛(wèi)生院嚴格項目預算管理，堅持做到管理有序，應該一同實施的建設內(nèi)容，堅持一個項目整體實施，嚴禁拆分項目。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
16.拆分工程項目規(guī)避監(jiān)管。2021年，區(qū)人民醫(yī)院實施過渡性發(fā)熱門診建設項目和發(fā)熱門診附屬設施建設項目，投資金額分別為724973元、88000元。巡察發(fā)現(xiàn)，發(fā)熱門診項目于****實施，10月15日還在發(fā)催工令，而****又發(fā)布發(fā)熱門診附屬設施建設項目招標公告，兩個項目存在極大的關聯(lián)性，涉嫌拆分項目規(guī)避監(jiān)管。
整改情況：一是由區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
17.拆分工程項目規(guī)避監(jiān)管。信義中心衛(wèi)生院分別于2022年12月和2023年1月實施門診樓外墻修繕項目、醫(yī)技樓外墻零星維修項目，投資資金分別為9.5萬元、1.9萬元，兩個項目屬同一性質(zhì)、同一地點，應作為一個整體實施。
整改情況：一是加強了醫(yī)院內(nèi)部統(tǒng)籌管理，提前在年初做好修繕項目統(tǒng)籌規(guī)劃。二是在后期項目實施中，認真組織研究項目建設內(nèi)容，應該一同實施的建設內(nèi)容，堅持一個項目整體實施，嚴禁拆分項目。三是堅持決策管理實施，遇緊急應急修繕項目及時進行院內(nèi)會議討論決定后實施。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
18.拆分工程項目規(guī)避監(jiān)管。2022年，富樂街道社區(qū)****
整改情況：一是由分管領導張睿牽頭，采購辦負責，加強對政府招標采購文件的學習，認真組織研究項目建設過程，加強醫(yī)院內(nèi)部審核，項目建設內(nèi)容須經(jīng)院班子討論通過后再進行采購流程，避免此類事件再次發(fā)生。二是在后期項目招標實施中，認真組織研究項目建設內(nèi)容，應該一同招標實施的建設內(nèi)容，堅持一個項目整體實施，嚴禁拆分項目。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（四）反饋問題：項目實施先實施后審批，資金支付不合規(guī)。
19.2022年12月魏城中心衛(wèi)生院東宣分院針灸理療科頂部除翻新合同簽訂日期為****，審批時間為****；2022年10月，徐家分院《空調(diào)維修登記表》記錄維修時間為****、23日、27日，審批時間為****。
整改情況：一是嚴格按照內(nèi)控制度，經(jīng)辦人員初核、審核人員復核、分管領導審定后、院長審批簽字實施，嚴把審核關口，嚴格按照先審批后實施的原則，確保項目的合法性和合規(guī)性，杜絕類似事件再次發(fā)生。二是加強政策學習及業(yè)務操作培訓力度，做到業(yè)務工作和財務工作閉環(huán)，嚴防邏輯疏忽。三是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，嚴格項目審批，及時糾正各類違法違規(guī)行為。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
20.2020年11月，魏城中心衛(wèi)生院徐家分院轉(zhuǎn)賬惠東投資控股有限責任公司貸款利息，實際支付時間為****，審批時間為****。2021年6月支付職工工資實際支付時間為****，審批時間為****。
整改情況：一是嚴格按照內(nèi)控制度，經(jīng)辦人員初核、審核人員復核、分管領導審定后、院長審批簽字實施，嚴把審核關口，嚴格按照先審批后支付的原則，確保資金支付合理合規(guī)，杜絕類似事件再次發(fā)生。二是加強政策學習及業(yè)務操作培訓力度，做到業(yè)務工作和財務工作閉環(huán)，嚴防邏輯疏忽。三是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，嚴格項目審批，及時糾正各類違法違規(guī)行為。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
21.信義中心衛(wèi)生院先后實施的石板和觀太分院發(fā)熱哨點項目、信義中心衛(wèi)生院業(yè)務用房屋面防漏處理修繕項目、石板分院門診樓改造項目，三個項目均沒有竣工決算，完全按招投標清單作為結(jié)算依據(jù)，違反合同第八條“工程完工驗收合格后，按照實際工程量進行驗收”的約定。
整改情況：一是項目經(jīng)辦、院監(jiān)委等人員再次對項目復核、決算，經(jīng)復核，結(jié)算結(jié)果與實際相符。二是落實專人對項目進行梳理，按照實際工程量驗收情況進行決算，按照決算結(jié)果完善合理支付。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（五）反饋問題：隨意變更、增加項目內(nèi)容
22.2021年，信義中心衛(wèi)生院實施業(yè)務用房屋面防漏處理修繕項目，中標價85000元，結(jié)算價105322.29元，超中標金額23.9%，違反區(qū)衛(wèi)健局《關于規(guī)范衛(wèi)健系統(tǒng)政府采購工作的通知》中“工程增量總價不得超過合同價10%”的規(guī)定。
整改情況：一是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
23.2020年，信義中心衛(wèi)生院實施石板分院門診改造項目，向區(qū)衛(wèi)健局的請示和信義中心衛(wèi)生院的“三重一大”會議紀要均顯示總金額為72430元，并附工程量清單，在****的競爭性談判公告和竣工驗收清單中分別為最高限價98034.06元、903914.06元，院支部沒有對超預算資金進行研究，擅自增加工程量。
整改情況：一是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
24.2022年5月，仙鶴中心衛(wèi)生院搭建投資金額9.8萬元的過渡病房，該項目在竣工結(jié)算時的清單比項目招標清單增加了6項配套設施內(nèi)容，金額6630元，如把這6項增加的資金加入原詢價單中，控制價超過10萬元，涉嫌規(guī)避“10萬元以上的項目需區(qū)****
整改情況：一是由分管領導賈波牽頭，采購辦負責，加強對項目建設內(nèi)容相關要求的學習，認真組織研究項目建設過程，加強醫(yī)院內(nèi)部審核，嚴格按照項目實施規(guī)定執(zhí)行，不得隨意變更、增加項目內(nèi)容，避免此類事件再次發(fā)生。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（六）反饋問題：資金支付規(guī)定執(zhí)行不嚴，采購物品后期管理不力
25.****，忠興中心衛(wèi)生院支付成都匯達佳業(yè)環(huán)保工程有限公司購買移動板房資金共3.09萬元，但該筆資金于****才通過區(qū)衛(wèi)健局審批，支付時間先于審批時間，存在先支付后審批的問題。
整改情況：一是由分管領導加強財務工作的監(jiān)管和日常督導。二是衛(wèi)生院在后續(xù)工作中堅決執(zhí)行“先審批、后支付”的原則，杜絕類似的情況再次發(fā)生。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
26.富樂街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年10月記64#憑證一筆金額為12533.6元的應付賬款，核實發(fā)現(xiàn)以上資金已于****支付，但該筆應付賬款一直在賬面上，存在虛掛應付賬款的問題，有資金流失的風險。
整改情況：一是由富樂街道社區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
27.2019年至2024年仙鶴中心衛(wèi)生院采購滅火器、滅火箱過程中，未事前審批。2021年7月采購滅火器100個，2023年5月采購滅火器50個、滅火器箱70個。經(jīng)現(xiàn)場核實，仙鶴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、朝真分院、各村（社區(qū)****
整改情況：一是由仙鶴中心衛(wèi)生院紀檢人員牽頭，局規(guī)劃財務股派人參與，成立固定資產(chǎn)清查工作小組，對2019年至2024年采購的滅火器、滅火箱進行了全面盤點，核對賬物。二是仙鶴衛(wèi)生院建立健全固定資產(chǎn)管理制度，加強管理，切實防范國有資產(chǎn)流失。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（七）反饋問題：執(zhí)行采購規(guī)定不力，問題隱患較為突出
28.未按程序進行采購。涪江街道社區(qū)****
整改情況：一是電腦耗材維修等計劃按照采購流程確定供應商，食堂已于2023年12月通過院內(nèi)詢價的方式確定供應商，在今后采購過程中嚴格按照采購程序執(zhí)行，避免出現(xiàn)類似情況。二是組織衛(wèi)生服務中心采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
29.未按程序進行采購。新橋中心衛(wèi)生院2019年7月至2022年底，采購藥品、耗材均未履行事前審批采購程序。
整改情況：一是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
30.未按程序進行采購。2020年12月，富樂社區(qū)衛(wèi)生服務中心未經(jīng)采購流程自行線下購買集采目錄內(nèi)的一批辦公用品（臺式電腦1臺、打印機1臺、熱敏打印機4臺）共計5500元，同時，2020年12月購買價格為9100元的設備、2020年9月購買價格為7600元的冷藏轉(zhuǎn)運箱、2020年12月購買價格為8300元的冷藏柜均未通過采購程序購買。
整改情況：一是由分管領導張睿牽頭修訂單位招標采購內(nèi)部控制制度，同時采購辦加強對政府招標采購文件的學習，參加了區(qū)財政局舉辦的《政府采購工作暨業(yè)務工作培訓會》。二是嚴格按照采購程序執(zhí)行，加強過程監(jiān)督，杜絕再次發(fā)生類似事件。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
31.未按程序進行采購。信義中心衛(wèi)生院于2020年1月至2024年5月累計支付給周某食堂運行費692588.60元，未進行采購流程。
整改措施：一是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
32.采購合同要素不全，工程資料審核不嚴。魏城中心衛(wèi)生院徐家分院****簽訂的臨時保安承包合同乙方（綿陽市士兵家政服務有限公司）未簽字蓋章。
整改情況：一是培訓學習合同的基本要素，確保合同的完整性和有效性。二是甲乙雙方在合同上完成簽字和蓋章。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
33.采購合同要素不全，工程資料審核不嚴。區(qū)人民醫(yī)院“手術室體位墊采購”合同甲方（區(qū)人民醫(yī)院）未蓋章。
整改情況：一是由區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
34.采購合同要素不全，工程資料審核不嚴。仙鶴中心衛(wèi)生院2021年至2022年采購全自動血沉壓積動態(tài)分析儀，清潔、洗漿、門衛(wèi)外包項目，空氣波壓力治療儀，CT維護等4個項目供應商報價單均沒有蓋章。
整改情況：由分管領導賈波牽頭修訂單位招標采購內(nèi)部控制制度，同時加強對政府招標采購文件的學習，堅決執(zhí)行政府集中采購流程，避免此類事件再次發(fā)生。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
35.采購過程違規(guī)。魏城中心衛(wèi)生院2022年6月購買多功能智能體檢儀1.5萬元，區(qū)衛(wèi)健局實際審批日期為****。魏城中心衛(wèi)生院東宣分院2021年4月89#憑證顯示于****、16日支付新冠疫苗接種設備購置資金合計11157.00元，其中附件《設備、物品購置申請書》同意購置時間為****。以上采購均有先實施后審批的問題。
整改情況：一是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
36.采購過程違規(guī)。區(qū)人民醫(yī)院2022年12月上報“災后重建用地土地污染狀況調(diào)查服務采購”項目未進行詢價，無依據(jù)制定招標控制價。
整改情況：一是醫(yī)院在招標前，由基建科高軍負責每個基建采購項目在制定控制價前進行詢價，避免此類事件再次發(fā)生。二是組織醫(yī)院分管領導和采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
37.采購過程違規(guī)。小枧中心衛(wèi)生院2023年采購柴油發(fā)電機1臺，合同簽訂時間、中標時間均早于研究采購事項時間，存在先購買后補資料的問題。
整改情況：一是重新梳理時間線，組織專項小組，詳細核查柴油發(fā)電機采購的全過程，包括研究采購事項的會議記錄、決策文件、招標公告發(fā)布時間、投標截止時間、評標及中標通知時間等。二是局規(guī)財股加強過程監(jiān)管，開展基建采購監(jiān)督檢查，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。三是衛(wèi)生院黨支部開展法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性，嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行，做到所有采購流程都有跡可查。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
38.采購過程違規(guī)。2020年2月，新橋中心衛(wèi)生院采購監(jiān)控系統(tǒng)1套，金額1.5萬元，報價單位綿陽市科峰電腦辦公設備經(jīng)營部已于****注銷，存在未認真審核供應商資質(zhì)的問題。
整改情況：一是嚴把事前審核關，嚴格審核供應商資質(zhì)及其他相關資料，規(guī)范采購流程。二是對分管領導及相關工作人員進行政策法律法規(guī)培訓，提高專業(yè)知識和業(yè)務能力。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
39.采購過程違規(guī)。區(qū)疾控中心疫苗冷鏈檢測及掃描設備項目、艾滋病防治工作檢查設備采購控制價均超過3萬，未經(jīng)區(qū)衛(wèi)健局審批。
整改情況：一是加強對《綿陽市游仙區(qū)衛(wèi)生健康局關于加強采購管理工作的通知》的學習，明確職責，嚴格按照規(guī)定程序執(zhí)行。二是開展了法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性，嚴格按照采購程序執(zhí)行。三是局規(guī)財股加大審核力度，加強過程監(jiān)管，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
40.采購過程違規(guī)。2021年4月，鹽泉中心衛(wèi)生院采購白蟬分院污水處理系統(tǒng)升級改造項目,區(qū)衛(wèi)健局審批同意通過競爭性磋商方式進行，但實際采購方式為競爭性談判；2024年3月，僅以綿陽市范圍內(nèi)未找到符合相關資質(zhì)及處理條件的企業(yè)為由就通過單一來源采購的方式采購廢舊射線裝置回收處置項目，不符合相關規(guī)定。
整改情況：一是經(jīng)院支委會討論，以公開掛網(wǎng)的方式招標選擇一家熟悉政府采購流程、業(yè)務水平高、信譽良好、應急處理能力較強的招標代理機構(gòu)，負責衛(wèi)生院在招采相關工作，目前第三方代理機構(gòu)招采事宜已掛網(wǎng)。二是重新修訂完善了《關于深化政府采購制度改革、加強單位內(nèi)部控制管理的實施意見》，并報局規(guī)劃財務股備案。三是開展法紀教育，落實采購責任，增強采購人員依法依規(guī)做好采購工作的自覺性，采購過程中嚴格按照采購程序執(zhí)行。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
41.采購過程違規(guī)。區(qū)婦幼保健院2023年7月與綿陽市昱鑫裝飾裝修有限公司簽訂“零星維修服務”合同，約定合同價年總費用不得超過預算（預算價29萬元），因零星維修無法預估，存在無依據(jù)制定控制價的問題。
整改情況：一是嚴格按照預算執(zhí)行院內(nèi)零星維修，由后勤保障科嚴格執(zhí)行日常維修相關事宜。二是由后勤保障科牽頭，財務科、紀檢聯(lián)合組成詢價小組進行市場詢價后，采購科按照采購程序進行公開采購。三是****完成《零星維修項目管理辦法》修訂并上報院長辦公會審議后執(zhí)行。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
42.投標企業(yè)涉嫌圍標。從仙鶴中心衛(wèi)生院提供的采購臺賬上（共20條）發(fā)現(xiàn)四川夢啟航醫(yī)療器械有限公司、四川優(yōu)事特醫(yī)療器械有限公司、四川零點醫(yī)療器械有限公司在半年內(nèi)均有兩次中標，后經(jīng)比對該院提供的采購資料發(fā)現(xiàn)，2021年11月采購無創(chuàng)呼吸機、2021年11月采購1臺震動排痰儀等6個項目的競爭性談判中，莫某、莫某青、楊某某、何某分別以企業(yè)法人、市場經(jīng)理、銷售經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理等不同身份、代表不同公司參與競爭性談判，尤其是采購無創(chuàng)呼吸機項目中何某代表四川夢啟航醫(yī)療器械有限公司，在采購電熱臥式矩形壓力蒸汽滅菌器項目中何某又代表江西初卓醫(yī)療器械有限公司、楊某某代表四川夢啟航醫(yī)療器械有限公司同時參與競爭性談判。
整改情況：一是由分管領導賈波牽頭修訂單位招標采購內(nèi)部控制制度，參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
43.投標企業(yè)涉嫌圍標。區(qū)人民醫(yī)院采購項目投標企業(yè)涉嫌圍標，四次中標的四川一百醫(yī)療器械有限公司競標過程中一同投標的另外兩家企業(yè)主點擊登錄查看、北川成宇藥品有限公司、四川宏卓藥品有限公司等三家公司；同一醫(yī)藥代表代表不同公司參與同一項目競標，2020年10月“電腦骨創(chuàng)傷治療儀采購項目”中黃某某代表四川宏卓藥業(yè)有限公司參與競標，2021年1月“電動子宮切除器采購項目”中黃某某代表四川本草堂藥業(yè)有限公司參與競標，且黃某某之前代理的四川宏卓藥業(yè)有限公司也參與該項目的競標。
整改情況：一是在后續(xù)工作中，采購辦李萍及相關工作人員嚴格執(zhí)行招投標程序，在招投標過程中，加強對報名、投標供應商的資質(zhì)、人員審核。二是組織醫(yī)院分管領導和采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
44.超審批金額采購。2022年忠興中心衛(wèi)生院采購永佛村佛祖衛(wèi)生室等3個衛(wèi)生室辦公用品，區(qū)****
整改情況：一是在采購實施過程中嚴格遵守采購法律法規(guī)，按照審批的內(nèi)容實施采購，嚴格執(zhí)行院支兩委及上級主管部門的決議。二是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
45.超審批金額采購。2023年3月，小枧中心衛(wèi)生院該院自行采購中醫(yī)館診療設備項目，區(qū)衛(wèi)健局審批金額1.5萬元，實際采購金額1.52萬元。
整改情況：一是進一步規(guī)范采購流程、審批，嚴格按照審批的內(nèi)容實施采購，杜絕此類事件再次發(fā)生。二是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
46.采購并使用過期藥品、耗材。查閱審計報告資料發(fā)現(xiàn)，信義鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院石板分院2022年涉嫌使用過期藥品，被區(qū)市****
整改情況：一是信義中心衛(wèi)生院在醫(yī)合體視頻會議上進行全院通報批評，要求全體干部職工引以為戒，避免類似事件再次發(fā)生。二是信義中心衛(wèi)生院組織各院區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
47.采購并使用過期藥品、耗材。新橋中心衛(wèi)生院2021年、2022年均出現(xiàn)了采購過期藥品的現(xiàn)象，云鳳分院2022年1月記35#顯示兩種藥品的有效期分別為****、****，貨物的發(fā)貨時間為****。
整改情況：一是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
48.采購并使用過期藥品、耗材。魏城中心衛(wèi)生院東宣分院2020年11月15#憑證顯示支付四川共存云生物技術有限公司檢驗材料費19117.00元，附件中****《銷貨清單》中“乳酸脫氫酶測定試紙”有效期至****，截至送貨日期該試劑已過期，但庫管員仍簽字驗收入庫。
整改情況：一是組織衛(wèi)生院采購分管領導及采購專員參加了區(qū)****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（八）反饋問題：監(jiān)管不嚴，教育管理不到位，制度執(zhí)行有偏差
49.對干部職工教育管理不到位，醫(yī)療微腐敗現(xiàn)象仍有發(fā)生。石馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院對干部職工教育管理不到位，落實整治群眾身邊不正之風和腐敗問題專項行動有差距。自2023年9月開展醫(yī)藥領域腐敗問題專項整治活動以來，過度檢查、超標準收費、不合理用藥等微腐敗問題仍然發(fā)生32人次、涉及資金1650.00元。
整改情況：一是石馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院針對自查工作制定了《綿陽市****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
50.監(jiān)管不嚴，《醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準則》執(zhí)行不力。2020年10月，魏城中心衛(wèi)生院東宣分院在區(qū)醫(yī)保局基金專項檢查中被發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)行為，經(jīng)院黨員大會討論決定分別對時任執(zhí)行院長嚴濤，分管院長、院長給予黨內(nèi)警告處分、行政撤職、談話誡勉談話誡勉的處分處理。巡察發(fā)現(xiàn)，該院提供的2023年定點醫(yī)藥機構(gòu)自查自糾整改明細表中仍然存在過度醫(yī)療、過度檢查、耗材重復收費等問題。
整改情況：一是組織開展了培訓教育，加強干部職工法律法規(guī)和相關業(yè)務知識的學習，深入貫徹落實《醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準則》；二是局醫(yī)政股加強了監(jiān)督管理，及時糾正各類違法違規(guī)行為，防范類似問題再次發(fā)生；三是魏城中心衛(wèi)生院組織醫(yī)務人員開展醫(yī)保政策的學習培訓，建立嚴格的責任追究制度；四是嚴格按照醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治“6大類31項”的內(nèi)容并結(jié)合“集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題專項行動”加強對全院職工監(jiān)督管理，杜絕醫(yī)療微腐敗現(xiàn)象發(fā)生。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
51.廉政監(jiān)督員增補不及時。忠興中心衛(wèi)生院對全院的廉政監(jiān)督工作重要性認識不到位，該院廉政監(jiān)督員共3人，其中蔣某某于2022年調(diào)離后長達兩年沒有增補，廉政監(jiān)督存在缺位現(xiàn)象。
整改情況：已于****召開全院職工大會進行無記名等額投票選舉，選舉出新一屆院監(jiān)會委員（廉政監(jiān)督員）；由李洋、鄧昌軍、楊玲3位同志組成綿陽市****
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
52.未嚴格執(zhí)行“三重一大”制度。石馬中心衛(wèi)生院擅自提高“大額資金”標準，1萬元以上10萬元以內(nèi)的大額支出事項成為“三重一大”監(jiān)督盲區(qū)。
整改情況：一是石馬中心衛(wèi)生院內(nèi)控手冊制定時間為2021年8月，《綿陽市游仙區(qū)石馬中心衛(wèi)生院內(nèi)部控制手冊》第五章第二款第九條有“大額度資金使用范圍額度在10萬（含）以上”的表述，系文本校對失誤，院支委會已于****就相關問題在《中共綿陽市游仙區(qū)石馬中心衛(wèi)生院支部委員會決策機制與議事規(guī)則》第二章支部委員會議題范圍第三款第三條“討論三重一大事項”第四點予以修訂(大額度資金支出額度為1萬及以上）。二是石馬中心衛(wèi)生院在實際工作中大額度資金支出額度嚴格執(zhí)行1萬元（含）以上金額支出事項由支委討論決定，并按程序向主管部門申報。三是按照區(qū)衛(wèi)健局〔2024〕37號文件精神，結(jié)合衛(wèi)生院工作實際，于2024年6月召開支委會對支委議事決策規(guī)則進行修訂，大額度資金支出額度為2萬（含）以上應納入議事決策范圍。四是加強了相關人員業(yè)務培訓，嚴格落實財經(jīng)紀律和財經(jīng)制度。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
53.未嚴格執(zhí)行“三重一大”制度。涪江街道社區(qū)****
整改情況：一是組織相關工作人員學習“三重一大”制度，提高對貫徹落實“三重一大”決策制度重要性的認識。二是嚴格按照“三重一大”制度執(zhí)行落實，凡是達到一定條件的費用事項都必須經(jīng)院委會集體討論作出決定，從2024年6月起，食堂運行補助支付已通過“三重一大”會議。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
54.未嚴格執(zhí)行“三重一大”制度。****，經(jīng)濟試驗區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心“醫(yī)用三件套”采購項目事項上會討論時，研究討論不充分，班子成員沒有發(fā)表是否同意的意見，沒有明確采購形式和采購預算金額；****，院班子會討論2023年醫(yī)師節(jié)活動支付綿陽中旅西部旅行社費用6360元，以及****，院班子會討論支付蘭州卡瓦盛邦醫(yī)療設備有限公司9600元，沒有一事一議進行表決。
整改情況：一是重新組織了專題會議，邀請了所有班子成員及相關部門負責人參加，對“醫(yī)用三件套”采購項目進行了全面、深入地討論，并最終形成了明確的采購形式和預算金額。同時，該項目的決策過程被詳細記錄并存檔，確保了決策的透明度和可追溯性。此外，將此類項目的審議納入“三重一大”決策范疇，進一步提升決策的科學性和民主性。二是對2023年醫(yī)師節(jié)活動費用的支付進行了全面審查，確認支付過程符合財務管理規(guī)定。三是加強了活動費用預算的制定和審批流程，確保每項支出都有明確的預算和審批依據(jù)。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（九）反饋問題：區(qū)****
55.區(qū)****
整改情況：一是責成11家被審計單位，對照審計報告，就整改情況報送書面整改報告和整改臺賬，被審計單位將完成整改具體情況做出詳細說明，所有被審計單位已全部完成整改；二是成立督查組，明確責任分工，對接被審計單位，專項檢查問題整改落實情況，確保審計反饋問題整改到位。三是加大監(jiān)督力度，提高整改效率，定期組織審計整改工作推進會，確保各責任主體之間信息通暢。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
（十）反饋問題：基層醫(yī)療單位審計反饋問題整改工作推進不力
56.2022年7月，四川瑞峰會計師事務所對忠興中心衛(wèi)生院財務收支及財務管理情況進行了審計，共計提出24個問題，長達兩年時間后，其中內(nèi)部控制制度欠完善且部分制度未有效執(zhí)行、捐贈資產(chǎn)多計提固定資產(chǎn)折舊****.95元影響了盈余的真實性，應做賬務調(diào)整等7個問題仍在持續(xù)整改中。將“累計盈余”科目余額741067.58元并賬入“專用基金”科目，應做賬務調(diào)整，暫未做調(diào)整；資產(chǎn)長期閑置且仍計提折舊，影響本期盈余，應予以盤活等問題未整改到位。
整改情況：一是衛(wèi)生院黨支部于****召開第13次會議，審定通過了“綿陽市游仙區(qū)忠興中心衛(wèi)生院關于印發(fā)《關于深化政府采購制度改革、加強單位內(nèi)部控制管理的實施意見》的通知”，修訂相關制度16個，并要求各部門執(zhí)行。二是“累計盈余”科目余額741067.58元并賬入“專用基金”科目，已作賬務調(diào)整。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
57.審計發(fā)現(xiàn)魏城中心衛(wèi)生院2022年6月向侯某支付徐家分院2021年9月至12月職工食堂運營費27810.00元、向綿陽市第三人民醫(yī)院支付心電和DR會診費5609.00元，均跨期計入本期費用，截止巡察期間仍未整改。
整改情況：一是定期梳理各項往來款項，密切與供應商進行溝通，及時提供資料進行掛賬處理。二是做好溝通銜接，針對多次催促仍未配合的供應商，發(fā)出督促告知函，仍未配合的，跨期不予支付。
整改時限：****前完成整改。
整改結(jié)果：完成整改，并堅持長期整改
三、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）加強領導，落實整改責任。提高站位抓整改，局黨組始終把抓好巡察反饋問題整改作為切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的具體舉措。高效組織，繼續(xù)落實巡察整改工作，切實履行好整改的主體責任，堅持以巡察整改工作作為落實全面從嚴治黨的抓手，從嚴落實好“一崗雙責”，對巡察組反饋的問題堅決做到一個不放過。
（二）建章立制，鞏固整改成果。注重抓好立行立改、即知即改、集中整治和后續(xù)整改，切實解決巡察發(fā)現(xiàn)的主要矛盾、突出問題。對于已經(jīng)完成的整改任務，適時組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈。對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用。同時，全面加強制度建設，形成制度管權(quán)、管事、管人的長效機制，將巡察成果轉(zhuǎn)化為推動工作的強大動力。
（三）督導檢查，確保整改長效。按照制定的整改責任分解表內(nèi)容，加強對整改工作的督促檢查，按照“四個融入”要求，持續(xù)推進常態(tài)化整改，對工作不到位、整改不力的，及時予以談話提醒、通報批評，確保整改全面落實。整改過程中，要堅持舉一反三，把解決突出問題與提升治理能力結(jié)合起來，創(chuàng)新思路舉措，健全制度機制，用好用活巡察反饋問題成果，推動各項工作高質(zhì)量發(fā)展，為推進游仙醫(yī)療健康事項向好發(fā)展提供堅定保障。
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