玉林市中級(jí)人民法院2018年度部門決算

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目 錄

第一部分：點(diǎn)擊登錄查看概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：點(diǎn)擊登錄查看2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入****決算總表

表二：收入決算表

表三：****決算表

表四：財(cái)政撥款收入****決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)****決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表

第三部分：點(diǎn)擊登錄查看2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入****決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算****決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金****決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)****決算情況說明。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：點(diǎn)擊登錄查看概況

一、主要職能

1．審判法律規(guī)定應(yīng)由本院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。

2．審判法律規(guī)定由本院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件。

3．審理上級(jí)人民法院指令再審、本院依照審判監(jiān)督程序提起再審以及由玉林市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起抗訴的案件。

4．受理不服下級(jí)人民法院裁判生效的各類申訴和再審申請(qǐng)案件，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的，提審或指令下級(jí)人民法院再審。

5．審判上級(jí)人民法院交由審判的刑事、民事、行政等案件。

6．依法行使司法決定權(quán)和司法執(zhí)行權(quán)。執(zhí)行本院作為一審判決的生效案件及對(duì)下級(jí)人民法院的執(zhí)行案件進(jìn)行業(yè)務(wù)上監(jiān)督、指導(dǎo)和工作上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮。

7．依法決定國家賠償。

8．對(duì)下級(jí)人民法院行使案件指定管轄權(quán)。

9．監(jiān)督和指導(dǎo)本市基層人民法院的審判工作。

10．依法決定評(píng)估、拍賣事項(xiàng)。

11．調(diào)查研究審判工作中的法律政策適用及其他疑難問題，總結(jié)審判工作經(jīng)驗(yàn)。

12．根據(jù)審判工作情況對(duì)相關(guān)部門提出司法建議。

13．組織和指導(dǎo)全市****

14．領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

15．領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院司法警察工作。

16．參與社會(huì)治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律。

17．管理本院的司法行政事務(wù)；指導(dǎo)基層人民法院物質(zhì)裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

18．管理本院直屬的社會(huì)團(tuán)體。

19．承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

（一）單位構(gòu)成

點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、政治部（內(nèi)設(shè)組織人事科、綜合科、教育培訓(xùn)科）、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭（賠償委員會(huì)辦公室）、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局（內(nèi)設(shè)綜合管理科、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭）、研究室、司法警察支隊(duì)、監(jiān)察室（與紀(jì)檢組合署辦公）、司法行政裝備管理科（司法技術(shù)管理辦公室）共16個(gè)職能部門，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

（二）人員構(gòu)成情況

點(diǎn)擊登錄查看人員編制總數(shù)為172人，其中行政編制157人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制15人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)221人，其中行政在職147人，事業(yè)在職14人，離退休60人。上述人員均為機(jī)關(guān)本級(jí)人員，無編外在職人員

第二部分：點(diǎn)擊登錄查看 2018年度部門決算報(bào)表

《收入****決算總表》《收入決算表》《****決算表》《財(cái)政撥款收入****決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到****功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說明“XX（填部門名稱）沒有XX收入，也沒有XX安排的****，故本表無數(shù)據(jù)”。

收入****決算總表
					公開01表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看				金額單位：萬元
收入			****
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	6,496.72	一、一般公共服務(wù)****	28	6.77
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2	0.00	二、外交****	29	0.00
三、事業(yè)收入	3	0.00	三、國防****	30	0.00
四、經(jīng)營收入	4	0.00	四、公共安全****	31	4,521.66
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育****	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)****	33	0.00
	7		七、文化體育與傳媒****	34	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)****	35	425.15
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育****	36	203.97
	10		十、節(jié)能環(huán)保****	37	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****	38	4.57
	12		十二、農(nóng)林水****	39	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸****	40	0.00
	14		十四、資源勘探信息等****	41	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等****	42	0.00
	16		十六、金融****	43	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)****	44	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等****	45	0.00
	19		十九、住房保障****	46	177.21
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備****	47	0.00
	21		二十一、其他****	48	0.00
	22			49
本年收入合計(jì)	23	6,496.72	本年****合計(jì)	50	5,339.32
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	24	0.00	結(jié)余分配	51	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	261.52	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	52	1,418.92
	26			53
總計(jì)	27	6,758.24	總計(jì)	54	6,758.24
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
										公開02表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看									金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年收入 合計(jì)	財(cái)政撥款 收入	上級(jí) 補(bǔ)助 收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬 單位 上繳 收入	其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)				6,496.72	6,496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)****	6.77	6.77
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	4.77	4.77
****			行政運(yùn)行	4.77	4.77
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	2.00	2.00
****			一般行政管理事務(wù)	2.00	2.00
204			公共安全****	5,668.27	5,668.27
20405			法院	5,591.01	5,591.01
****			行政運(yùn)行	2,687.49	2,687.49
****			一般行政管理事務(wù)	2,903.52	2,903.52
20499			其他公共安全****	77.26	77.26
****			其他公共安全****	77.26	77.26
208			社會(huì)保障和就業(yè)****	436.54	436.54
20805			行政事業(yè)單位離退休	366.84	366.84
****			歸口管理的行政單位離退休	53.39	53.39
****			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****	313.12	313.12
****			其他行政事業(yè)單位離退休****	0.33	0.33
20808			撫恤	69.70	69.70
****			死亡撫恤	69.70	69.70
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育****	203.97	203.97
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	203.97	203.97
****			行政單位醫(yī)療	125.25	125.25
****			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	78.65	78.65
****			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****	0.07	0.07
212			城鄉(xiāng)社區(qū)****	3.97	3.97
21208			國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的****	3.97	3.97
****			土地開發(fā)****	3.97	3.97
221			住房保障****	177.21	177.21
22102			住房改革****	177.21	177.21
****			住房公積金	177.21	177.21
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

****決算表
									公開03表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看								金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年**** 合計(jì)	基本****	項(xiàng)目****	上繳 上級(jí) ****	經(jīng)營 ****	對(duì)附屬 單位 補(bǔ)助 ****
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				5,339.32	3,490.66	1,848.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)****	6.77	4.77	2.00	0.00	0.00	0.00
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
****			行政運(yùn)行	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
****			一般行政管理事務(wù)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全****	4,521.66	2,679.57	1,842.09	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,442.41	2,679.57	1,762.83	0.00	0.00	0.00
****			行政運(yùn)行	2,679.57	2,679.57	0.00	0.00	0.00	0.00
****			一般行政管理事務(wù)	1,761.77	0.00	1,761.77	0.00	0.00	0.00
****			“兩庭”建設(shè)	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全****	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
****			其他公共安全****	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)****	425.15	425.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	355.45	355.45	0.00	0.00	0.00	0.00
****			歸口管理的行政單位離退休	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****	313.12	313.12	0.00	0.00	0.00	0.00
****			其他行政事業(yè)單位離退休****	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
****			死亡撫恤	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育****	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00
****			行政單位醫(yī)療	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
****			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
****			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)****	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21208			國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的****	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
****			土地開發(fā)****	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
****			城市建設(shè)****	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障****	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革****	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
****			住房公積金	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)****情況。

財(cái)政撥款收入****決算總表
							公開04表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看						金額單位：萬元
收 入			支 出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	6,492.75	一、一般公共服務(wù)****	28	6.77	6.77	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	3.97	二、外交****	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防****	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全****	31	4,521.66	4,521.66	0.00
	5		五、教育****	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)****	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒****	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)****	35	425.15	425.15	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育****	36	203.97	203.97	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保****	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****	38	4.57	0.00	4.57
	12		十二、農(nóng)林水****	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸****	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等****	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等****	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融****	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)****	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等****	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障****	46	177.21	177.21	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備****	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他****	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	22	6,496.72	本年****合計(jì)	49	5,339.32	5,334.75	4.57
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	23	261.52	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	50	1,418.92	1,418.92	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	24	260.92		51
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	25	0.60		52
	26			53
總計(jì)	27	6,758.24	總計(jì)	54	6,758.24	6,753.67	4.57
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表
						公開05表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看					金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年****
功能分類科目編碼			科目名稱	小計(jì)	基本****	項(xiàng)目****
欄次				1	2	3
合計(jì)				5,334.75	3,490.66	1,844.09
201			一般公共服務(wù)****	6.77	4.77	2.00
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	4.77	4.77	0.00
****			行政運(yùn)行	4.77	4.77	0.00
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	2.00	0.00	2.00
****			一般行政管理事務(wù)	2.00	0.00	2.00
204			公共安全****	4,521.66	2,679.57	1,842.09
20405			法院	4,442.41	2,679.57	1,762.83
****			行政運(yùn)行	2,679.57	2,679.57	0.00
****			一般行政管理事務(wù)	1,761.77	0.00	1,761.77
****			“兩庭”建設(shè)	1.07	0.00	1.07
20499			其他公共安全****	79.26	0.00	79.26
****			其他公共安全****	79.26	0.00	79.26
208			社會(huì)保障和就業(yè)****	425.15	425.15	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	355.45	355.45	0.00
****			歸口管理的行政單位離退休	42.00	42.00	0.00
****			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****	313.12	313.12	0.00
****			其他行政事業(yè)單位離退休****	0.33	0.33	0.00
20808			撫恤	69.70	69.70	0.00
****			死亡撫恤	69.70	69.70	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育****	203.97	203.97	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	203.97	203.97	0.00
****			行政單位醫(yī)療	125.25	125.25	0.00
****			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	78.65	78.65	0.00
****			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****	0.07	0.07	0.00
221			住房保障****	177.21	177.21	0.00
22102			住房改革****	177.21	177.21	0.00
****			住房公積金	177.21	177.21	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表
							公開06表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利****	2,937.74	302	商品和服務(wù)****	421.46	307	債務(wù)利息及費(fèi)用****	0.00
30101	基本工資	670.07	30201	辦公費(fèi)	0.00	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	632.13	30202	印刷費(fèi)	0.00	30702	國外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	54.68	30203	咨詢費(fèi)	0.00	310	資本性****	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	65.93	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費(fèi)	5.00	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	313.12	30206	電費(fèi)	57.76	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	23.54	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	125.25	30208	取暖費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	78.65	30209	物業(yè)管理費(fèi)	97.51	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.07	30211	差旅費(fèi)	0.00	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30113	住房公積金	177.21	30212	因公出國（境）費(fèi)用	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30199	其他工資福利****	820.63	30214	租賃費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	131.46	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	6.15	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	1.27	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	69.70	30224	被裝購置費(fèi)	0.00	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	22.45	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31099	其他資本性****	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	399	其他****	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	16.28	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	39906	贈(zèng)與	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	31.31	39907	國家賠償費(fèi)用****	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	39908	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	50.60	39999	其他****	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助****	21.76	30239	其他交通費(fèi)用	149.58
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)****	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		3,069.20	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					421.46
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算表
									公開07表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看									金額單位：萬元
預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.68	14.20	50.60	0.00	50.60	7.88	70.95	14.20	50.60	0.00	50.60	6.15
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)****預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際****。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表
								公開08表
部門：廣西壯族自治區(qū)點(diǎn)擊登錄查看								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年****			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼			科目名稱			小計(jì)	基本****	項(xiàng)目****
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				0.60	3.97	4.57	0.00	4.57	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)****	0.60	3.97	4.57	0.00	4.57	0.00
21208			國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的****	0.60	3.97	4.57	0.00	4.57	0.00
****			土地開發(fā)****	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
****			城市建設(shè)****	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、****及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

第三部分：點(diǎn)擊登錄查看2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入****決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入6,758.24萬元，其中本年收入6,496.72萬元, 較2017年度決算數(shù)增加1,291.57萬元，增長24%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入6,496.72萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加1,361.73萬元，增長27%，主要原因是本年度有新增信息化建設(shè)項(xiàng)目。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261.52萬元，為去年未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目款結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。去年決算數(shù)減少9.45萬元，下降3%，主要原因是合理安排本年度經(jīng)費(fèi)****和項(xiàng)目建設(shè)****進(jìn)度。

（二）本部門2018年度總****6,758.24萬元，其中本年****5,339.32萬元,去年決算數(shù)增加1,291.5萬元，增長24%。****具體情況如下：

1. 公共安全****4,521.66萬元：較去年決算數(shù)增加154.97萬元，增長4%，主要原因是本年度有新增信息化建設(shè)項(xiàng)目。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）425.15萬元：主要用于玉林市中級(jí)法院本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的****。較去年決算數(shù)增加125.31萬元，增長42%，主要原因是退休人員增加及市統(tǒng)一增加發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)貼。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生****203.97萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)****。較去年決算數(shù)增加49.29萬元，增長32%，主要原因是本年度扣繳基數(shù)上調(diào)。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)****4.57萬元：主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的****。較去年決算數(shù)減少234.83萬元，減少98 %，主要原因是該政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基建項(xiàng)目已完工結(jié)算，今年支付最后的尾款。

5.住房保障****（類）177.21萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的****。較去年決算數(shù)增加43.23萬元，增長32%，主要原因是本年度全市扣繳基數(shù)統(tǒng)一上調(diào)。

6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,418.92萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較去年度決算數(shù)增加1146.84萬元，上升422%，主要原因是信息化項(xiàng)目建設(shè)評(píng)審難度大、周期長，項(xiàng)目方案一改再改，拉長了項(xiàng)目進(jìn)度。

二、2018 年度一般公共預(yù)算****決算情況

2018年度一般公共預(yù)算****5,339.32萬元，較去年決算數(shù)增加144.73萬元，增長3%。其中：基本****2,763.49萬元，項(xiàng)目****2,191.70萬元。

2017 年度一般公共預(yù)算****年初預(yù)算為4,894.99萬元，****決算為4,955.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（一）公共安全****年初預(yù)算為4,328.11萬元，****決算為4,366.69萬元，完成年初預(yù)算的100.89%。預(yù)決算的差異原因是上年度開展的項(xiàng)目未完成結(jié)轉(zhuǎn)資金至本年度繼續(xù)開支，本年****超出預(yù)算部分用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金來填補(bǔ)，主要用于：其中行政運(yùn)行****2,174.99萬元，主要用于發(fā)放人員工資及保障單位運(yùn)行的基本行政事務(wù)；一般行政管理事務(wù)****1,540.96萬元，主要用于法院辦案、業(yè)務(wù)及設(shè)備購置；兩庭建設(shè)****602.05萬元，其他公共安全****48.69萬元，主要用于法庭建設(shè)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為301.47萬元，****決算為299.84萬元，完成年初預(yù)算的99.46%，未完成預(yù)算數(shù)的原因是本年度有退休職工去世。主要用于玉林市中級(jí)法院本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的****

（三）醫(yī)療衛(wèi)生****年初預(yù)算為154.68萬元，****決算為154.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)****。

（四）住房保障****（類）年初預(yù)算為110.73萬元，****決算為133.98萬元，完成年初預(yù)算的121%，預(yù)決算的差異原因是本年度扣繳基數(shù)上調(diào)，本年****超出預(yù)算部分由市財(cái)政年度內(nèi)追加。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的****。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****2,763.49萬元，****具體情況如下：

（一）工資福利****2,198.06萬元，完成年初預(yù)算的172.78%。預(yù)決算差異原因：年中市財(cái)政追加發(fā)放市直單位績效考核工資和法院聘用人員工資福利****。

（二）商品和服務(wù)****365.44萬元，完成年初預(yù)算的96.84%。預(yù)決算差異原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支，三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際****比預(yù)算少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助****199.99萬元，完成年初預(yù)算的135.82%。預(yù)決算差異原因：年中市財(cái)政追加發(fā)放退休人員生活補(bǔ)助和退休人員撫恤金。

四、2018年度政府性基金****決算情況

2018年度政府性基金****239.40萬元，較2017年度決算數(shù)增加239.40萬元，增長100 %。其中：基本****0萬元，項(xiàng)目****239.40萬元。

2017 年度政府性基金****年初預(yù)算為240.00萬元，****決算為239.40萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)****年初預(yù)算為4.57萬元，****決算為4.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異的主要原因是項(xiàng)目年完工結(jié)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)****決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)****決算中，因公出國（境）費(fèi)****決算14.2萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)****決算50.6萬元；公務(wù)接待費(fèi)****決算6.15萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)****（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年****數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明增減變動(dòng)原因。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)****14.2萬元。全年使用財(cái)政撥款安排點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組2個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)2個(gè)，累計(jì)2人次。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，上年決算數(shù)0萬元。因公出國（境）費(fèi)同比增加14.2萬元，增加100 %，增減原因說明：我院按自治區(qū)****

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)****50.6萬元。其中：

公務(wù)用車購置****0萬元。去年決算數(shù)90.03萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)同比減少90.03萬元，同比減少100%，增減原因說明：2018車輛編制滿編且沒有到期報(bào)廢車輛，無購車需求。

公務(wù)用車運(yùn)行****50.6萬元。年初預(yù)算數(shù)為50.60萬元，上年決算數(shù)40.43萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)同比增加10.17萬元，同比增長25%。主要用于機(jī)要文件交換、市****點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛，全年運(yùn)行費(fèi)****50.6萬元，平均每輛2.2萬元。增減原因說明：案件增加，出差次數(shù)比去年多。

（三）公務(wù)接待費(fèi)****6.15萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次198次，人次963次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于接待前來本單位進(jìn)行學(xué)習(xí)考察、工作交流等業(yè)務(wù)的外單位人員。年初預(yù)算數(shù)為7.88萬元，上年決算數(shù)8.51萬元。公務(wù)接待費(fèi)同比減少2.36萬元，同比下降28%，增減原因說明：我院建立并嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待管理制度，有效控制了公務(wù)接待費(fèi)用****。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****情況說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****365.44萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），比2017年減少15.78萬元，降低4.14%。主要原因是：與上年相比水費(fèi)減少3.07萬元；電費(fèi)減少5.68萬元；物業(yè)管理費(fèi)增加2.59萬元；公務(wù)接待費(fèi)減少2.36萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少79.86萬元。

（二）政府采購****情況說明。

2018年本部門政府采購****總額1,442.72萬元，其中：政府采購貨物****1,055.98萬元、政府采購工程****186.24萬元、政府采購服務(wù)****200.50萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額1,442.72萬元，占政府采購****總額的100 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至****，本部門共有車輛23輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算5個(gè)項(xiàng)目****全面開展績效自評(píng)，共涉及資金1331

萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“中央轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算****1331萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2018年度5個(gè)項(xiàng)目完成情況良好，能較好的達(dá)到項(xiàng)目設(shè)立的預(yù)期社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益。（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

組織對(duì)1個(gè)單位開展整體****績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算****1331萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2018年度5個(gè)項(xiàng)目完成情況良好，能較好的達(dá)到項(xiàng)目設(shè)立的預(yù)期社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益。（請(qǐng)對(duì)整體****績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年中央轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：****進(jìn)度相對(duì)較慢。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排****進(jìn)度；二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用范圍進(jìn)行開支。2018年預(yù)留辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用沒有達(dá)到最優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：更好的完成審判工作，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的社會(huì)效益。聘用法警工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分100分。審判法庭改建項(xiàng)目自評(píng)得分95分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：****進(jìn)度相對(duì)較慢。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排****進(jìn)度；二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用范圍進(jìn)行開支。收支兩條線經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分95分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用沒有達(dá)到最優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：更好的完成審判工作，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的社會(huì)效益。在公開項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目****績效自評(píng)表》。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年****的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本****：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。

十、項(xiàng)目****：指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。

十一、經(jīng)營****：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的****。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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