2024年度泉州市泉港區(qū)自然資源局部門決算

第一部分

部門概況

一、部門主要職責(zé)

點(diǎn)擊登錄查看單位的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委及區(qū)委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（一）根據(jù)授權(quán)，履行全區(qū)范圍內(nèi)全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和履行所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市****

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)****

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和資產(chǎn)核算，編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。開展全民所有自然資源資產(chǎn)考核工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳自然資源資產(chǎn)收益。落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)報(bào)告制度，承擔(dān)區(qū)政府向區(qū)人大報(bào)告全民所有自然資源資產(chǎn)報(bào)告的起草工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織研究全區(qū)自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和脫貧攻堅(jiān)等方面的政策措施。執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系。開展全區(qū)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估和利用評(píng)價(jià)考核，推進(jìn)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源市****

（六）負(fù)責(zé)建立全區(qū)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織開展全區(qū)國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織編制并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編制、審批、實(shí)施、修改的監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃領(lǐng)域違法建設(shè)處置工作。組織劃定全區(qū)生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、海洋空間保護(hù)開發(fā)等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。執(zhí)行全區(qū)國(guó)土空間用途管制制度和城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施全區(qū)土地、海洋等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)報(bào)區(qū)政府及以上層面審批的各類國(guó)土空間規(guī)劃的審核、報(bào)批（報(bào)備）工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街）國(guó)土空間總體規(guī)劃的統(tǒng)籌指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)報(bào)國(guó)務(wù)院、省、市****

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)****

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂和實(shí)施全區(qū)****

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市****

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)****

（十一）負(fù)責(zé)管理全區(qū)****

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，點(diǎn)擊登錄查看部門包括9個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室及7個(gè)下屬單位，其中：列入2024年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2024年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我局深耕“1+3”專項(xiàng)行動(dòng)，提振信心、迎難而上，統(tǒng)籌保障發(fā)展、城市****

（一）堅(jiān)持規(guī)劃先行，提升城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)

一是推進(jìn)國(guó)土空間總體規(guī)劃工作。完成國(guó)空成果聽證、人大調(diào)研、專家評(píng)審、政府研究、人大審議等工作，泉港國(guó)空成果已融入市****

（二）精準(zhǔn)要素保障，助推高質(zhì)量發(fā)展

一是靠前服務(wù)加快報(bào)批工作。主動(dòng)對(duì)接招商工作，編制成片開發(fā)方案15個(gè)，總面積9187.51畝，獲批面積7253.2935畝，獲批面積居全市第一；完成用地報(bào)批面積1228畝，保障益海嘉里、海絲物流園、盛屯等15個(gè)項(xiàng)目用地需求；完成用海審批4宗，用海面積1616.043畝；完成用林審批12宗，用林面積45.1425畝。二是全力服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。研究確定項(xiàng)目用地19宗，面積1719.575畝，簽訂用地預(yù)申請(qǐng)協(xié)議8宗，收取用地預(yù)申請(qǐng)費(fèi)用7957.4928萬(wàn)元；完成土地出讓7宗，面積490.47畝，土地出讓收益40736萬(wàn)元。三是統(tǒng)籌推進(jìn)耕地保護(hù)工作。通過耕地恢復(fù)、耕地流出整改、土地開發(fā)整理等工作措施，牢牢守住耕地保有量和永久基本農(nóng)田保有量?jī)身?xiàng)考核底線，完成耕地恢復(fù)1177畝，2024年度穩(wěn)定耕地較2023年度增加619畝。

（三）完善管理制度，盤活存量資源

一是加快“上圖入庫(kù)”，騰出發(fā)展空間。完成低效用地調(diào)查上圖入庫(kù)圖斑103個(gè)、面積3089.7畝，累計(jì)盤活低效用地圖斑面積1924.18畝。完成閑置土地處置537.87畝，批而未供土地處置628.15畝，兩項(xiàng)指標(biāo)均全市****

（四）優(yōu)化服務(wù)保障，提升政務(wù)效能

一是強(qiáng)化“三減一提升”。圍繞“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的宗旨，不斷提質(zhì)升級(jí)，優(yōu)化辦理流程，做到嚴(yán)格審批、高效辦理兩手抓。全年累計(jì)辦理審批服務(wù)事項(xiàng)318宗。二是促進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記提速增效。推行不動(dòng)產(chǎn)一手房分戶及抵押權(quán)轉(zhuǎn)本聯(lián)辦模式落地，重塑不動(dòng)產(chǎn)一手房分戶及抵押權(quán)轉(zhuǎn)本的業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)一手房分戶及抵押權(quán)轉(zhuǎn)本業(yè)務(wù)聯(lián)辦落地實(shí)施，實(shí)現(xiàn)一手房不動(dòng)產(chǎn)登記多個(gè)事項(xiàng)合并“最多跑一趟”。

（五）落實(shí)精細(xì)管理，規(guī)范資源管理秩序

一是全面落實(shí)林長(zhǎng)制。完善區(qū)****

第二部分

2024年度部門決算表

一、收入****決算總表

注：1. 本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2. 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

二、收入決算表

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

三、****決算表

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)****情況。

四、財(cái)政撥款收入****決算總表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****明細(xì)情況。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入****決算表

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、****及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入****決算總體情況說明

（一）收入****決算總體情況說明

2024年度本部門收入總計(jì)4264.93萬(wàn)元， ****總計(jì)4264.93萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，各減少10601.99 萬(wàn)元，下降71.31%。主要是減少了海洋生態(tài)修復(fù)保護(hù)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）收入決算情況說明

2024年度收入4264.93萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少10601.99萬(wàn)元，下降71.31％，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4099.85萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.其他收入145.08萬(wàn)元。

（三）****決算情況說明

2024年度****4264.93萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少10601.99萬(wàn)元，下降71.31％，具體情況如下：

1.基本****1691.02萬(wàn)元。其中，人員****1395.62萬(wàn)元，公用****295.40萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目****2573.91萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)****0.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)****0.00萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助****0.00萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收入****決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4119.85萬(wàn)元，****總計(jì)4119.85萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，減少10713.6萬(wàn)元，下降72.22%，主要是：減少了海洋生態(tài)修復(fù)保護(hù)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****決算情況說明

2024年一般公共預(yù)算****4099.85萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少9179.28萬(wàn)元，下降69.12%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）****-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****121.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。主要原因是每年養(yǎng)老基數(shù)根據(jù)工資調(diào)整略有增加，養(yǎng)老繳費(fèi)略增。

（二）****-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老****23.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.98萬(wàn)元，增加33.42%。主要原因是行政事業(yè)單位退休人員增加，生活補(bǔ)助****增加。

（三）****-森林管護(hù)****7.2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2024年新增林業(yè)森林管護(hù)****。

（四） ****-停伐補(bǔ)助****1.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.87萬(wàn)元，增加100%。主要原因是2024年林業(yè)新增停伐補(bǔ)助。

（五）****-城管執(zhí)法0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.9萬(wàn)元，減少99.42%。主要原因是減少兩違執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

（六）****-農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)****525萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加525萬(wàn)元，增加100%。主要原因是2024年林業(yè)新增農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)****。

（七）****-森林資源培育105.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少98.18萬(wàn)元，減少48.30%。主要原因是減少造林綠化補(bǔ)助資金****。

（八）****-森林生態(tài)效益補(bǔ)償298.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加196.15萬(wàn)元，增加192.43%。主要原因是增加森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金****。

（九）****-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)100.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.24%。主要原因是增加松材線蟲等林業(yè)有害生物防治經(jīng)費(fèi)****。

（十）****其他林業(yè)和草原****225.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少109.24萬(wàn)元，減少32.62%。主要原因是生態(tài)園林、沈海高速森林通道租地租金和后期管護(hù)****減少。

（十一）****-行政運(yùn)行944.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少151.90萬(wàn)元，減少13.85%。主要原因是人員退休減少****及節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，減少****。

（十二）****-自然資源規(guī)劃及管理8.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.4萬(wàn)元，減少65.22%。主要原因是節(jié)約****，減少規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)****。

（十三）****-自然資源利用與保護(hù)976萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9077.99萬(wàn)元，減少90.29%。主要原因是減少了泉港區(qū)海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目****。

（十四））****-自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理12.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.08%。主要原因是不動(dòng)產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)****。

（十五）****-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5萬(wàn)元，增加100%。主要原因是2024年新增了不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)****。

（十六）****-土地資源儲(chǔ)備****19.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)295%。主要原因是土地儲(chǔ)備增加了評(píng)估費(fèi)****。

（十七）****-海域與海島管理8.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加39.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.54%。主要原因是增加海洋執(zhí)法費(fèi)用****。

（十八）****-事業(yè)運(yùn)行467.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少145.69萬(wàn)元，減少23.75%。主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約****。

（十九）****-其他自然資源事務(wù)****115.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少216.69萬(wàn)元，減少65.31%。主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約各項(xiàng)****。

（二十）****-住房公積金133.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.49萬(wàn)元，減少12.75%。主要原因是人員調(diào)出減少經(jīng)費(fèi)****。

四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款****決算情況說明

2024年度政府性基金****20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1534.32萬(wàn)元，下降98.71%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）****-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的****20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是新增項(xiàng)目，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)****。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款****決算情況說明

本單位2024年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的****。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本****1690.98萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1395.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利****、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)295.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)****、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性****、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)****11.14萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的55.71%；較上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.45%。主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)略增，公務(wù)接待費(fèi)略增。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)****0.00萬(wàn)元，與全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，增加0%，減少0%，與上年持平。全年安排本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。主要是2024年沒有安排出國(guó)（境）任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)****7.69萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的51.30%；較上年增加2.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.38%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)****0.00萬(wàn)元，與全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，增加0%，減少0%，與上年持平。2024年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。主要是：2024年無(wú)預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車，節(jié)約****。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)****7.69萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的51.30%；較上年增加2.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.38%。主要是提高公務(wù)車的使用率，費(fèi)用增加。截至****，本部門公務(wù)用車保有量為5輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)****3.45萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 68.93%；較上年增加2.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.47%。主要是業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，公務(wù)接待相應(yīng)增加，節(jié)約費(fèi)用****。累計(jì)接待43批次、230人次。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度12個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)。分別是生態(tài)園林、沈海高速森林通道租地租金和后期管護(hù)費(fèi)用，生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金，規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金（天然商品林停伐補(bǔ)助），自然資源行業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，土地礦山監(jiān)察執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，土地儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)，林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(國(guó)有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助），自然資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保協(xié)管員津貼，森林防火，病蟲害防治經(jīng)費(fèi)，海洋執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，泉港國(guó)有筆架山林場(chǎng)差額撥補(bǔ)等項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)1214.31萬(wàn)元。（《項(xiàng)目****績(jī)效自評(píng)表》詳見附件一）

對(duì)12個(gè)項(xiàng)目實(shí)施部門評(píng)價(jià)，分別是生態(tài)園林、沈海高速森林通道租地租金和后期管護(hù)費(fèi)用，生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金，規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金（天然商品林停伐補(bǔ)助），自然資源行業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，土地礦山監(jiān)察執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，土地儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)，林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(國(guó)有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助），自然資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保協(xié)管員津貼，森林防火，病蟲害防治經(jīng)費(fèi)，海洋執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，泉港國(guó)有筆架山林場(chǎng)差額撥補(bǔ)等項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)1214.31萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”“良”“中”“差”的項(xiàng)目分別是8個(gè)、3個(gè)、1個(gè)、0個(gè)。（《項(xiàng)目****績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見附件一）

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)****295.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加53.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.19%，主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，土地交易大樓運(yùn)行維護(hù)****略增。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2024年度政府采購(gòu)****總額10.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物****10.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程****0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)****0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)****總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.86萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物****金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程****金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)****金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至****，本部門共有車輛5輛，其中：副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是森林防火車、海洋巡邏車及一般公務(wù)用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入” “上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外取得的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本****：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。

十、項(xiàng)目****：指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。

十一、經(jīng)營(yíng)****：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的****。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

一、《項(xiàng)目****績(jī)效自評(píng)表》