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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)接收、征集、整理、保管市****
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、管理利用科、電子檔案管理科、征集編研科。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
進(jìn)一步監(jiān)督落實各級檔案安全責(zé)任制，健全責(zé)任追究制度；健全檔案安全應(yīng)急機(jī)制，樹立“安全第一，預(yù)防為主”的底線思維，強(qiáng)化檔案館（室）安全風(fēng)險防范和應(yīng)急管理意識。加大檔案安全檢查力度，把檔案安全檢查作為一項經(jīng)常性工作常抓不懈，結(jié)合重點時間節(jié)點開展專項檢查，排查風(fēng)險隱患。加強(qiáng)制度建設(shè)，結(jié)合工作實際，制定完善安全保衛(wèi)制度，設(shè)立安保室，認(rèn)真落實值班制度。加強(qiáng)檔案庫房安全管理，定期開展館藏檔案核實檢查，及時完善各類相關(guān)臺賬，為樹牢安全防線打下堅實基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,312,100元，其中：一般公共預(yù)算2,312,100元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加29,400元，同比增長1.29%。主要原因是：單位新增部隊轉(zhuǎn)業(yè)工作人員1名，單位在職人員增加，工資等基本收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,312,100元，其中:本年收入2,312,100元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,312,100元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預(yù)算增加29,400元，同比增長1.29%。主要原因是：單位新增部隊轉(zhuǎn)業(yè)工作人員1名，單位在職人員增加，工資等基本收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,312,100元。財政撥款安排支出2,312,100元，其中：基本支出1,800,600元，比上年預(yù)算增加128,800元，同比增長7.7%，主要原因是：單位新增部隊轉(zhuǎn)業(yè)工作人員1名，單位在職人員增加，工資等基本支出增加；項目支出511,500元，比上年預(yù)算減少99,400元，同比下降16.27%，主要原因是：保山市電子公文在線歸檔接收系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運行1,395,400元，主要用于單位人員工資及公用經(jīng)費支出。
****一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館543,400元，主要用于保山市電子公文在線歸檔接收系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費及館藏安全保護(hù)費。
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4,200元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出201,500元，主要用于單位養(yǎng)老保險繳費。
****社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11,500元，主要用于退休職工遺屬補助。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療1,400元，主要用于退休人員大病保險繳費。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療82,800元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助64,100元，主要用于單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,800元，主要用于單位人員大病及工傷保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額29,250元，其中：政府采購貨物預(yù)算29,250元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,200元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
點擊登錄查看2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1,200元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待13人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
點擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.館藏檔案安全保護(hù)經(jīng)費，績效目標(biāo)：接收入館量10,000卷，資料400冊；對館藏檔案進(jìn)行“八防”工作（即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲）；科學(xué)安全管護(hù)館藏檔案，提升檔案管理安全管護(hù)保障，館庫安全率100%；為全市查閱利用檔案、電子文件歸檔管理、信息參閱等服務(wù)；購置溫濕度計、除濕機(jī)、防磁柜、老鼠藥、防蟲劑等相關(guān)設(shè)施設(shè)備及藥品保障等各項維護(hù)館藏檔案工作的開展；開放鑒定檔案1,000卷；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算要求；群眾檔案查借閱滿意度100%。
2.保山市電子公文在線歸檔接收系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費，績效目標(biāo)：完成市級電子公文在線歸檔接收系統(tǒng)建設(shè)運行，接入至少5家試點立檔單位。摸索建立電子公文歸檔和電子檔案管理制度體系。為實現(xiàn)數(shù)字檔案資源長期安全保存，提升檔案科學(xué)管理能力及服務(wù)水平，需對館內(nèi)原有檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行替換，并針對機(jī)房現(xiàn)實安全隱患及數(shù)字檔案館建設(shè)要求，對中心機(jī)房有關(guān)硬件設(shè)備進(jìn)行維修替換，確保檔案信息資源絕對安全。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，與上年持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額（賬面凈值）834,947.96元，其中，流動資產(chǎn)9,400.72元，固定資產(chǎn)806,460.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)19,087.15元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少35,218.04元，其中固定資產(chǎn)減少35,907.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值190,975元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
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