中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

本部門(mén)經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設(shè)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全。

2.抓實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全巡查預(yù)警機(jī)制，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障。

3.抓信息化建設(shè)，助力保山高質(zhì)量發(fā)展。

4.持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)，開(kāi)展“清朗”系列網(wǎng)絡(luò)生態(tài)行動(dòng)。

5.推進(jìn)技術(shù)管網(wǎng)治網(wǎng)體系建設(shè)，夯實(shí)網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。

6.堅(jiān)持不懈的抓好網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和處置工作。

7.持續(xù)做好網(wǎng)上正能量宣傳工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,270,700元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,270,700元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少1,693,978.43元，下降34.12%，主要原因分析：1.2024年4月本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，所屬事業(yè)單位5名人員也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，人員減少，基本收入也隨著減少；2.2024年4月本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，去年申報(bào)的保山市電子政務(wù)機(jī)房項(xiàng)目（項(xiàng)目下達(dá)資金116,380,0元）也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，根據(jù)工作職責(zé)項(xiàng)目收入也隨著減少；3.結(jié)合著過(guò)緊日子的相關(guān)要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了精簡(jiǎn)壓縮。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,270,700元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,270,700元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少1,693,978.43元，下降34.12%，主要原因分析：1.2024年4月本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，所屬事業(yè)單位5名人員也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，人員減少，基本收入也隨著減少；2.2024年4月本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，去年申報(bào)的保山市電子政務(wù)機(jī)房項(xiàng)目（項(xiàng)目下達(dá)資金1,163,800元）也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，根據(jù)工作職責(zé)項(xiàng)目收入也隨著減少；3.結(jié)合著過(guò)緊日子的相關(guān)要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了精簡(jiǎn)壓縮。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出3,270,700元。財(cái)政撥款安排支出3,270,700元，基本支出2,777,700元，較上年減少321,800元，下降10.38%，主要原因是2024年4月本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，所屬事業(yè)單位5名人員也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，人員減少，基本支出也隨著減少；項(xiàng)目支出493,000元，較上年減少1,371,100元，下降73.55%，主要原因：1.2024年4月本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，部分工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，去年申報(bào)的保山市電子政務(wù)機(jī)房項(xiàng)目（項(xiàng)目下達(dá)資金1,163,800元）也隨著工作職責(zé)劃轉(zhuǎn)至保山市數(shù)據(jù)局，根據(jù)工作職責(zé)項(xiàng)目支出也隨著減少；2.結(jié)合著過(guò)緊日子的相關(guān)要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了精簡(jiǎn)壓縮。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.****一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,891,300元，主要用于行政人員工資支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.****一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出493,000元，主要用于大數(shù)據(jù)信息搜索分析一體化系統(tǒng)服務(wù)、一體化網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)宣傳和正能量引導(dǎo)、網(wǎng)媒傳播力、網(wǎng)絡(luò)信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全攻防演習(xí)，開(kāi)展工作所需的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出；

3.****一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出412,100元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

4.****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出284,600元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出93,700元，主要用于行政人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出26,500元，主要用于事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出62,400元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

8.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,100元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額67,100元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50,100元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)41,000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約10次，共計(jì)接待約50人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金，績(jī)效目標(biāo)：一是開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查將以網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全為重點(diǎn)，覆蓋全市****

2.2025年大數(shù)據(jù)信息搜索分析一體化系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目資金，績(jī)效目標(biāo)：持續(xù)維護(hù)好網(wǎng)上政治安全、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全。

3.保山市一體化網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目資金，績(jī)效目標(biāo)：力爭(zhēng)規(guī)定時(shí)間內(nèi)逐步完成縣級(jí)網(wǎng)信專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中央、省、市、縣四級(jí)網(wǎng)信部門(mén)的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排353,300元，較上年增加15,800元，增長(zhǎng)4.28%，主要原因分析：年內(nèi)工資晉級(jí)晉檔，人員工資增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額15,213,509.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,298.6元，固定資產(chǎn)11,587,467.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3,563,640元，其他資產(chǎn)57,103.38元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加355,362.68元，其中固定資產(chǎn)增加53,485元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值18,848元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)****00111