保山市中心血站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市的采供血工作；承擔(dān)全市采供血的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，培訓(xùn)和質(zhì)量管理，確保臨床用血安全，預(yù)防和控制經(jīng)血液傳播疾病的發(fā)生；制定重大災(zāi)害事故的應(yīng)急采供血預(yù)案，并從血源、制度、技術(shù)、設(shè)備上保證預(yù)案的實(shí)施，滿足應(yīng)急用血的需要；承擔(dān)一定的科研工作；開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血宣傳及公民無(wú)償獻(xiàn)血的具體實(shí)施工作；向社會(huì)提供與臨床用血及血液制品相關(guān)的健康咨詢；完成市衛(wèi)生行政部門交付的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括獻(xiàn)血服務(wù)一科、獻(xiàn)血服務(wù)二科、成分科、檢驗(yàn)科、業(yè)務(wù)科、質(zhì)管科、供血科、辦公室、財(cái)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是持續(xù)抓好采供血業(yè)務(wù)工作和血液檢測(cè)工作，保障全市臨床用血需求和用血安全。

二是穩(wěn)步推進(jìn)血液保障能力提升項(xiàng)目，提升血站采供血服務(wù)水平，推動(dòng)全市無(wú)償獻(xiàn)血事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三是加快新建業(yè)務(wù)用房裝修項(xiàng)目進(jìn)度，改善血站基礎(chǔ)設(shè)施，提升血站綜合服務(wù)能力。

四是堅(jiān)持以血液安全為中心，強(qiáng)化采供血質(zhì)量管理體系建設(shè)。加快推進(jìn)血站專家工作站建設(shè)工作，持續(xù)推進(jìn)血型參比檢測(cè)新項(xiàng)目工作，保障臨床輸血安全。

五是優(yōu)化無(wú)償獻(xiàn)血考核指標(biāo)體系。結(jié)合采供血工作實(shí)際，建立科學(xué)、合理、全面的無(wú)償獻(xiàn)血考核指標(biāo)體系，既注重?zé)o償獻(xiàn)血人數(shù)和獻(xiàn)血量的增長(zhǎng)，也關(guān)注臨床實(shí)際需求、血液質(zhì)量、獻(xiàn)血者滿意度等方面的提升。

六是開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血公益宣傳，大力弘揚(yáng)獻(xiàn)血者的博愛(ài)、奉獻(xiàn)精神，傳遞社會(huì)正能量，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍和政策支持環(huán)境。在社區(qū)、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和學(xué)校等團(tuán)體開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血招募工作，籌辦6.14世界獻(xiàn)血者日宣傳活動(dòng)和表彰會(huì)議，不斷穩(wěn)固及壯大無(wú)償獻(xiàn)血者隊(duì)伍。

七是優(yōu)化服務(wù)措施，改善獻(xiàn)血體驗(yàn)，提升服務(wù)水平。加強(qiáng)血液管理，持續(xù)改善獻(xiàn)血服務(wù)，以獻(xiàn)血者體驗(yàn)為中心，改進(jìn)獻(xiàn)血環(huán)境、創(chuàng)新服務(wù)模式、優(yōu)化獻(xiàn)血流程，全方位提升無(wú)償獻(xiàn)血服務(wù)水平，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)到2025年每個(gè)縣（市****

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年財(cái)務(wù)總收入22,715,800元，其中：一般公共預(yù)算4,715,800元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入18,000,000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少379,303.17元，同比下降1.64%。主要原因：一是2025年預(yù)算編內(nèi)在職職工病故減少1人；二是2025年減少了非財(cái)政撥款結(jié)余預(yù)算資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年財(cái)政撥款收入4,715,800元，其中:本年收入4,715,800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,715,800元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少41,700元，同比下降0.88%。主要原因是：2025年預(yù)算編內(nèi)在職職工病故減少1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年預(yù)算總支出22,715,800元。財(cái)政撥款安排支出4,715,800元，其中：基本支出4,704,300元，比上年預(yù)算減少53,200元，同比下降1.12%，主要原因是：2025年預(yù)算人員比2024年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出11,500元，比上年預(yù)算增加11,500元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：2025增加1名職工遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出3,000元，主要用于單位退休職工公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出528,000元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11,500元，主要用于發(fā)放單位職工遺屬生活困難補(bǔ)助；

****衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—采供血機(jī)構(gòu)支出3,795,400元，主要用于發(fā)放血站編內(nèi)人員工資和支付血站日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出224,400元，主要用于單位編內(nèi)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出134,500元，主要用于單位編內(nèi)在職人員和退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,000元，主要用于單位編內(nèi)在職人員工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,924,980元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,111,480元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算313,500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算500,000元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)175,000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為175,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.采供血運(yùn)轉(zhuǎn)及設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：一是全年采集全血及血小板達(dá)30,000人次，采集全血及血小板量達(dá)9.5噸。二是供應(yīng)懸浮紅細(xì)胞量44,000U，供應(yīng)血小板1,500個(gè)治療量，供應(yīng)冷沉淀11,000U，供應(yīng)血漿超過(guò)4噸。三是完成血液檢測(cè)份數(shù)30,000份。四是全年移動(dòng)采血出車出動(dòng)300次。五是供應(yīng)血液質(zhì)量合格率100%，核酸檢測(cè)覆蓋率100%。六是實(shí)現(xiàn)血費(fèi)收入1,800萬(wàn)元。七是血液供應(yīng)率≥95%，自愿無(wú)償獻(xiàn)血率達(dá)100%。八是全年無(wú)責(zé)任性輸血事故發(fā)生。九是全市千人口獻(xiàn)血率達(dá)到15‰，采供血能力持續(xù)增強(qiáng)。十是獻(xiàn)血員滿意率達(dá)90%，用血醫(yī)院滿意率達(dá)90%。

2.全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析系統(tǒng)采購(gòu)資金，績(jī)效目標(biāo)：完成設(shè)備采購(gòu)合同的第二年支付，保障采供血正常運(yùn)轉(zhuǎn)和血液質(zhì)量安全，穩(wěn)步提高采供血服務(wù)水平。

3.點(diǎn)擊登錄查看業(yè)務(wù)用房裝修工程資金，績(jī)效目標(biāo)：完成裝修面積大于等于4,500平方米，保障供血科、獻(xiàn)血服務(wù)一科、成分科正常投入使用，完成裝修工程85%以上，控制工程成本小于等于中標(biāo)價(jià)4,920,000元，完成業(yè)務(wù)用房實(shí)驗(yàn)室裝修設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)及進(jìn)場(chǎng)施工。

4.點(diǎn)擊登錄查看信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)采購(gòu)資金，績(jī)效目標(biāo)：完成血站信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)建設(shè)，提高血站數(shù)據(jù)交換效率，有效保障信息數(shù)據(jù)安全，推進(jìn)血站信息化水平。年內(nèi)完成新建業(yè)務(wù)樓綜合布線系統(tǒng)，完成計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)系統(tǒng)安裝布置（內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)核心交換機(jī)防火墻各2套），完成血站數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，完成機(jī)房工程建設(shè)和安裝，完成LED信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)，完成數(shù)據(jù)中心服務(wù)器安裝9臺(tái)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平，主要原因是：點(diǎn)擊登錄查看為財(cái)政撥款公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額39,795,557.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,599,997.59元，固定資產(chǎn)29,960,538.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,516,520.95元，無(wú)形資產(chǎn)718,500.12元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,332,038.42元，其中固定資產(chǎn)增加1,268,755.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

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