保山市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保山市委機(jī)構(gòu)編制委員會《點(diǎn)擊登錄查看機(jī)構(gòu)編制方案》（保編字〔2022〕114號）文件精神，點(diǎn)擊登錄查看為保山市林業(yè)和草原局下屬的全額撥款事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：

1.宣傳貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)林業(yè)和草原有害生物防治的法律、法規(guī)、政策。

2.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原有害生物預(yù)測預(yù)報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原有害生物防治技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4.承擔(dān)林業(yè)和草原有害生物防治檢疫行政執(zhí)法工作。

5.組織開展建設(shè)項(xiàng)目擬使用林地、草地、濕地的現(xiàn)場核查。

6.組織開展跨區(qū)****

7.承擔(dān)涉林草生態(tài)環(huán)境損害賠償案件辦理。

8.組織開展全市****

9.負(fù)責(zé)市級“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查。

10.承擔(dān)市級森林資源管理年度監(jiān)督檢查工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

點(diǎn)擊登錄查看共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：保山市重大林業(yè)有害生物防控工作指揮部辦公室、保山市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法核查調(diào)度中心。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.明確工作目標(biāo)。緊緊圍繞林長制年度考核目標(biāo)，強(qiáng)化措施，主動作為，2025年林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以內(nèi)，草原有害生物成災(zāi)率控制在5.5%以內(nèi)；林業(yè)有害生物無公害防治率85%以上；林業(yè)有害生物測報(bào)準(zhǔn)確率90%以上；種苗產(chǎn)地檢疫率100%以上；主要林業(yè)有害生物常發(fā)區(qū)監(jiān)測覆蓋率達(dá)到100%，年內(nèi)不發(fā)生重大有害生物災(zāi)害。

2.夯實(shí)重大林業(yè)有害生物防治責(zé)任。推進(jìn)林業(yè)有害生物防治責(zé)任制與林長制深度融合，加強(qiáng)防治工作的督導(dǎo)調(diào)研和技術(shù)指導(dǎo)，促進(jìn)防治目標(biāo)、任務(wù)、資金、責(zé)任落實(shí)，推進(jìn)外來入侵物種“一種一策”精準(zhǔn)治理。

3.抓好重大林業(yè)有害生物監(jiān)測防控。持續(xù)推進(jìn)松材線蟲病疫情防控五年攻堅(jiān)行動，加強(qiáng)松材線蟲病日常監(jiān)測和專項(xiàng)普查，確保不發(fā)生疫情。嚴(yán)格執(zhí)行林業(yè)植物調(diào)運(yùn)檢疫制度，規(guī)范檢疫檢查，加強(qiáng)林業(yè)植物檢疫執(zhí)法，堅(jiān)決打擊違規(guī)違法行為。

4.強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警能力。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)報(bào)網(wǎng)絡(luò)體系運(yùn)行管理，充分發(fā)揮全市329個監(jiān)測站點(diǎn)作用，適時發(fā)布預(yù)警信息，指導(dǎo)防治工作。

5.抓好常發(fā)性林草有害生物防治。指導(dǎo)做好常發(fā)性林草有害生物防治，切實(shí)加強(qiáng)林草有害生物防治項(xiàng)目管理工作，加強(qiáng)突發(fā)性災(zāi)害應(yīng)急指導(dǎo)和管理，大力推廣生物、物理等無公害防治技術(shù)和無人機(jī)等高效防治手段。

6.加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)工作。督促指導(dǎo)各縣區(qū)加強(qiáng)林草有害生物科普宣傳和培訓(xùn)工作，營造群防群控的社會氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,717,500元，其中：一般公共預(yù)算2,717,500元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,251,020元，同比增長85.31%。主要原因是：2024年11月機(jī)構(gòu)編制改革，云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局整建轉(zhuǎn)入點(diǎn)擊登錄查看7人，2025年造成職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、保險繳費(fèi)等財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)增多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,717,500元，其中:本年收入2,717,500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,717,500元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加1,251,800元，同比增長85.41%。主要原因是：2024年11月機(jī)構(gòu)編制改革，由云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局整建制轉(zhuǎn)入點(diǎn)擊登錄查看7人，導(dǎo)致2025年人員經(jīng)費(fèi)增多。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,717,500元。財(cái)政撥款安排支出2,717,500元，其中：基本支出2,667,500元，比上年預(yù)算增加1,251,800元，同比增長88.42%，主要原因是：2024年11月機(jī)構(gòu)編制改革，由云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局整建制轉(zhuǎn)入點(diǎn)擊登錄查看7人，導(dǎo)致2025年人員經(jīng)費(fèi)支出增多；項(xiàng)目支出50,000元，與上年預(yù)算持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3,600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出264,700元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出114,300元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)以及職工醫(yī)療費(fèi)。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出77,600元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,300元，主要用于在職人員工傷保險繳費(fèi)。

****農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行支出2,142,600元，主要用于在職人員的工資福利支出以及商品和服務(wù)支出。

****農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出108,400元，主要用于商品和服務(wù)支出以及資本性支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年點(diǎn)擊登錄查看不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額15,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算15,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33,000元，較上年增加3,000元，增長10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000元，較上年增加3,000元，增長60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待80人次。

增加原因：1.本年度各州市到我市林檢中心進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)，故公務(wù)接待費(fèi)有所增加。2.本年度向上爭取項(xiàng)目，上級部門需進(jìn)行考核評估，故公務(wù)接待費(fèi)有所增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.重大林業(yè)和草原有害生物防控檢疫經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：（1）保障全市林業(yè)有害生物成災(zāi)率4‰以下，草原有害生物成災(zāi)率5%以下，松材線蟲病應(yīng)施監(jiān)測面積6,653,071畝以上，松材線蟲病專項(xiàng)普查次數(shù)1次；（2）全市松材線蟲病疫情發(fā)生0起，種苗產(chǎn)地檢疫率為100%，易發(fā)區(qū)、常發(fā)區(qū)監(jiān)測覆蓋率為100%；林業(yè)有害生物無公害防治率85%以上；（3）保障全市林業(yè)草原有害生物無公害率取得明顯成效，森林、草原、荒漠生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯成效，對保山地區(qū)森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯成效；（4）保障全市森林、草原、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能取得明顯改善并可持續(xù)影響。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排288,900元，較上年增加140,400元，增長94.55%，主要原因是：2024年11月機(jī)構(gòu)編制改革，由云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局整建轉(zhuǎn)入點(diǎn)擊登錄查看7人，導(dǎo)致2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增多。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額340,431.41元，其中，流動資產(chǎn)25,488.61元，固定資產(chǎn)214,725.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,516.84元，其他資產(chǎn)97,700元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61,646.74元，其中固定資產(chǎn)減少61,149.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號********