山市林草種子管理站2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)****

保山市林草種子管理站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 保山市林草種子管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市林草種子管理站2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

保山市林草種子管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共保山市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<點(diǎn)擊登錄查看所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（保編辦〔2019〕50號(hào)）、《點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于委托行使林草行政執(zhí)法權(quán)的通知》（保林草發(fā)〔2023〕4號(hào)）、《點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于明確局屬二級(jí)單位部分工作的通知》等文件精神，保山市****點(diǎn)擊登錄查看委托行使林草種子和植物新品種相關(guān)的行政監(jiān)督、行政檢查、行政處罰執(zhí)法權(quán)；六是由點(diǎn)擊登錄查看明確承擔(dān)組織國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)并監(jiān)督實(shí)施、承擔(dān)國(guó)有林場(chǎng)管理辦公室日常工作和保山市****

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市林草種子管理站共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：種質(zhì)資源管理辦公室、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)辦公室、國(guó)有林場(chǎng)管理辦公室、種苗行業(yè)管理辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)加強(qiáng)林草種質(zhì)資源保護(hù)與利用

我們將繼續(xù)加強(qiáng)林草種質(zhì)資源的普查、收集與保存工作，確保種質(zhì)資源的多樣性和安全性。同時(shí)，我們將加大種質(zhì)資源的保護(hù)力度，防止珍貴種質(zhì)資源的流失和破壞。通過科學(xué)合理利用種質(zhì)資源，我們將推動(dòng)林草種苗產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

2.積極解決苗木企業(yè)用地難題

針對(duì)耕地流出導(dǎo)致的苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限問題，我們將認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策文件精神，充分發(fā)揮林地資源優(yōu)勢(shì)。我們將科學(xué)合理規(guī)劃建設(shè)高質(zhì)量苗木基地，確保苗木產(chǎn)業(yè)的用地需求得到滿足。這一舉措將為耕地保護(hù)和苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效支撐，推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.構(gòu)建全市苗木網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)

為了方便育苗單位和用苗單位及時(shí)發(fā)布種苗銷售、需求信息，我們將積極搭建全市苗木網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)。這一平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)信息、資源、技術(shù)的共享，推動(dòng)種苗產(chǎn)業(yè)的信息化發(fā)展。通過信息平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，我們將促進(jìn)種苗市場(chǎng)的供需對(duì)接，提高市場(chǎng)的透明度和效率。

4.不斷提升行政執(zhí)法與質(zhì)量監(jiān)管水平

我們將制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，加強(qiáng)林草種苗行政執(zhí)法和質(zhì)量監(jiān)管力度。通過組織開展打擊侵犯植物新品種權(quán)、制售假冒偽劣林草種苗商品等行動(dòng)，我們將維護(hù)市****

5.加強(qiáng)科技支撐與珍貴種質(zhì)資源調(diào)研

我們將進(jìn)一步加大對(duì)林草良種科技研究的投入力度，推動(dòng)科技創(chuàng)新在林草種苗產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用。通過積極開展省內(nèi)外交流與合作，我們將引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升林草種苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。同時(shí)，我們將組織開展珍貴鄉(xiāng)土特色種質(zhì)資源調(diào)研工作，挖掘和利用特色種質(zhì)資源，促進(jìn)特色種苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

6.全面推進(jìn)國(guó)有林場(chǎng)綠色管理工作

我們將繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)有林場(chǎng)的管理與監(jiān)督工作，確保森林資源的可持續(xù)利用與保護(hù)。通過建立健全相關(guān)管理體制和工作機(jī)制，我們將推動(dòng)國(guó)有林場(chǎng)的綠色發(fā)展進(jìn)程。同時(shí)，我們將積極引導(dǎo)和支持國(guó)有林場(chǎng)開展多種經(jīng)營(yíng)，提高林場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,494,549.5元，其中：一般公共預(yù)算1,454,900元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入39,649.5元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少55,601.5元，同比下降3.59%。主要原因是：2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算人數(shù)比2024年減少1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1,454,900元，其中:本年收入1,454,900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,454,900元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少11,500元，同比下降0.78%。主要原因是：2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算人數(shù)比2024年減少1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,494,549.5元。財(cái)政撥款安排支出1,454,900元，其中：基本支出1,304,900元，比上年預(yù)算減少111,500元，同比下降7.87%，主要原因是：2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算人數(shù)比2024年減少1人；項(xiàng)目支出150,000元，比上年預(yù)算增加100,000元，同比增長(zhǎng)200%，主要原因是：2025年新增市直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出600元，主要用于離退休人員支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出153,100元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出66,400元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出38,200元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,300元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

****農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1,041,300元，主要用于發(fā)放在職人員工資、獨(dú)生子女費(fèi)，繳納工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金、醫(yī)療費(fèi)，支付辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)等。

****農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育支出100,000元，主要用于市直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

****農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出50,000元，主要用于林草良種選育、林草種子質(zhì)量檢驗(yàn)抽查、“雙隨機(jī)、一公開”抽查、林草種子技術(shù)人員和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

保山市林草種子管理站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5,000元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

保山市****

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市林草種子管理站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市林草種子管理站2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：申報(bào)并經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn)至少1項(xiàng)。

2.云南省科技特派員項(xiàng)目補(bǔ)助資金，績(jī)效目標(biāo)：為苗木培育單位提供科技服務(wù)，指導(dǎo)苗木培育單位次數(shù)12次以上；開展苗木培育技術(shù)培訓(xùn)至少1期。

3.市直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：采購(gòu)玉蘭花300株、雪松100株、梧桐100株、清香木100株、羊蹄甲300株、紫竹300叢。

4.種苗行業(yè)管理及質(zhì)量監(jiān)管能力建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：開展全市****

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

保山市林草種子管理站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，保山市林草種子管理站資產(chǎn)總額269,712.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)173,321.77元，固定資產(chǎn)96,391.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60,116.48元，其中固定資產(chǎn)減少29,079.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)********