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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共保山市****點擊登錄查看，屬公益一類正科級單位。
主要工作職責：貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》和相關(guān)法律法規(guī)。負責動物和動物產(chǎn)品檢疫及其他有關(guān)動物防疫的業(yè)務(wù)管理。負責動物防疫檢疫技術(shù)指導，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉等規(guī)范化、信息化建設(shè)指導。負責畜牧業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)管理工作。承擔官方獸醫(yī)培訓考核和畜產(chǎn)品及畜牧業(yè)投入品的抽樣工作。承擔畜禽屠宰廠、無害化處理廠、動物診療機構(gòu)安全生產(chǎn)檢查、培訓和規(guī)模養(yǎng)殖場檔案管理、養(yǎng)殖場（戶）、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)指導服務(wù)工作。參與全市重大動物疫情的控制和撲滅。協(xié)助做好檢疫、無害化等項目篩選、編報、檢查和驗收業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、檢疫信息股、飼料獸藥及畜產(chǎn)品抽樣股、監(jiān)督管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年點擊登錄查看重點工作具體為：一是對具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和屠宰場持續(xù)推進基層站點規(guī)范化建設(shè)，力促實現(xiàn)基層站點規(guī)范化建設(shè)全覆蓋。二是持續(xù)推動全市****
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,701,744元，其中：一般公共預(yù)算1,701,744元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少83,460元，同比下降4.68%。主要原因是：單位在職在崗職工人數(shù)減少，造成人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,701,744元，其中:本年收入1,701,744元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,701,744元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預(yù)算減少83,460元，同比下降4.68%。主要原因是：單位在職在崗職工人數(shù)減少，造成人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,701,744元。財政撥款安排支出1,701,744元，其中：基本支出1,578,800元，比上年預(yù)算減少106,404元，同比下降6.31%，主要原因是：單位在職在崗職工人數(shù)減少，造成人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等減少；項目支出122,944元，比上年預(yù)算增加22,944元，同比增長22.94%，主要原因是：單位本年度遺屬補助經(jīng)費納入項目支出統(tǒng)計。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休費支出1,800元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出181,600元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費；
****社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出22,944元，主要用于支付遺屬生活補助；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出78,900元，主要用于職工基本醫(yī)療繳費及退休職工大病醫(yī)保繳費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出50,300元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,500元，主要用于職工工傷及大病醫(yī)保繳費；
****農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出1,261,700元，主要用于職工工資福利支出及單位運行公用經(jīng)費；
****農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出100,000元，主要用于保障單位動物衛(wèi)生監(jiān)督工作正常開展以及購置檢疫工作相關(guān)專用材料。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額40,250元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,250元、政府采購服務(wù)預(yù)算38,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計46,000元，較上年減少2,000元，下降4.17%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
點擊登錄查看2025年公務(wù)接待費預(yù)算為6,000元，較上年減少2,000元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待40人次。
減少原因：單位落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為40,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費40,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年點擊登錄查看共申報項目2個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目個，財政預(yù)算安排122,944元。
1.單位遺屬補助經(jīng)費經(jīng)費22,944元，績效目標：根據(jù)政策要求，按時發(fā)放單位兩名遺屬的補助資金。
2.其他運轉(zhuǎn)動物衛(wèi)生監(jiān)督項目補助經(jīng)費100,000元，績效目標：一是購置瘦肉精試紙條、防護服、消毒劑等檢疫防疫專用材料，為動物衛(wèi)生監(jiān)督工作提供保障；二全面加強理論和實踐技能培訓，提升全市官方獸醫(yī)業(yè)務(wù)素養(yǎng)和履職能力,保障畜禽及其產(chǎn)品安全；三是加強對全市畜禽定點屠宰場（點）、無害化處理廠、基層動物檢疫申報點、動物診療機構(gòu)等重點場所開展日常督促指導和技術(shù)服務(wù)，確保不發(fā)生重大動物疫情；四是確保單位1輛公務(wù)用車正常運行，保障單位日常動物衛(wèi)生監(jiān)督工作出行。通過項目實施助力全市畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額192,080.8元，其中，流動資產(chǎn)836.46元，固定資產(chǎn)191,244.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29,359.23元，其中：固定資產(chǎn)減少30,192.19元，流動資產(chǎn)增加832.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)33項，賬面原值132,998元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入278元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號********
