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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
認真執(zhí)行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規(guī)定，保障平時和戰(zhàn)時路經(jīng)部隊、入退伍新老兵及支前民兵、民工運輸途中的膳食、飲用水供應和中轉休息。堅持為部隊服務，為國防建設服務。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、軍供保障室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
點擊登錄查看重點開展以下重點工作。一是認真落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”責任制，推進我站各項工作穩(wěn)步推進，二是積極做好新老兵入伍退伍及部隊中轉途經(jīng)過程當中的食宿接待保障任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,758,200元，其中：一般公共預算1,258,200元，政府性基金O元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,500,000元，上年結轉結余0元。
部門財務總收入比上年預算增加1,144,100元，同比增長70.88%。主要原因是：本年新增單位自有資金項目。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,258,200元，其中:本年收入1,258,200元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,258,200元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預算增加44,100元，同比增長3.63%。主要原因是：本年財政撥款軍供保障補助項目經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,758,200元。財政撥款安排支出1,258,200元，其中：基本支出1,158,200元，比上年預算增加19,100元，同比增長1.68%，主要原因是：2025年度正常晉升職務職級等零星調(diào)資造成；項目支出100,000元，比上年預算增加25,000元，同比增長33.33%，主要原因是：軍供保障任務增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3,000元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費；
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出127,700元，主要用于機關事業(yè)單位由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
****社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—軍供保障1,025,600元，主要用于事業(yè)單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等支出；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出55,000元，主要用于事業(yè)單位由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出42,200元，主要用于單位繳納公務員醫(yī)療補助支出；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,700元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額45,000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算45,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計52,000元，較上年增加25,000元，增長92.59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為2,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為3次，共計接待21人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為50,000元，較上年增加25,000元，增長100%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費50,000元，較上年增加25,000元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增加原因：本年新增公務用車車編1輛,購置車輛資金來源于中央優(yōu)撫經(jīng)費，主要用于野外保障，故公務用車運行維護費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
自有資金項目經(jīng)費，績效目標：保障現(xiàn)、退役軍人的食、住和中轉任務；加強軍供保障能力提升；達到全國重點軍供保障單位。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年一致無變化。
原因是：點擊登錄查看屬事業(yè)單位，無機關運行費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額9,611,633元，其中，流動資產(chǎn)1,078,914.59元，固定資產(chǎn)8,222,748.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程77,800元，無形資產(chǎn)232,170元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少186,207.04元，其中固定資產(chǎn)減少376,926.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入160,800元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入160,800元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號********
